99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心概况

一、部门主要职能

其主要职责是负责通用航空产业园规划编制，参与制定产业园控制详规，修建性规划及城市设计。负责制定通航产业园基础设施建设与管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报，国有资产监管，负责通用航空产业园的投融资、协调省、市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

二、部门预算单位构成

区通用航空产业服务中心为公益一类事业单位，单位内设2个科室：办公室及财务室。 

三、部门人员构成

区通用航空产业服务中心总编制人数6人，实有在职人数4人，退休人员2人。

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

1. 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本年度我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出表

本年度我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表

区通用航空产业服务中2024年项目绩效目标表

                                                                  资金单位：万元

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入134.62万元，比2023年预算增加48.94万元，增加35%。其中：一般公共预算拨款收入114.62万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转 20万。

2024年部门预算总支出134.62万元，主要包括：社会保障和就业支出9.05万元，卫生健康支出0万元，交通运输支出117.37万元，住房保障支出8.20万元。

1. 收入安排情况

2024年部门预算总收入134.62万元，比2023年预算增加48.94万元，增加35%。其中：一般公共预算拨款收入114.62万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转20万。

1. 支出安排情况

2024年部门预算总支出134.62万元。

1. 2024年部门基本支出100.62万元。主要包括：社会保障和就业支出9.05万元，其中事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元。卫生健康支出0万元，其中事业单位医疗0万元。交通运输支出83.37万元，其中民用航空运输支出83.37万元。住房保障支出8.20万元，其中住房公积金7.15万元，提租补贴1.05万元。

2. 2024年部门项目支出34万元。其中民用航空运输支出14万元。项目支出明细为：1、通航产业园运行和维护经费14万元，主要用于99贵宾会(中国)官方网站 通航产业园运行及维护。2、单位往来资金20万元。

1. 财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收入134,62万元，比2023年预算增加48.94万元，增加35%。其中：一般公共预算拨款收入 134.62万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转 0万。

2024年财政拨款支出134.62万元，主要包括：社会保障和就业支出9.05万元，卫生健康支出0万元，交通运输支出97.37万元，住房保障支出8.20万元。

1. 一般公共预算支出安排情况

2024年部门预算总支出114.62万元，主要包括：社会保障和就业支出9.05万元，其中事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元。卫生健康支出0万元，其中事业单位医疗0万元。交通运输支出97.37万元，其中公路运输管理民用航空运输支出97.37万元。住房保障支出8.20万元，其中住房公积金7.15万元，提租补贴1.05万元。

1. 一般公共预算基本支出安排情况

2024年部门一般公共预算基本支出100.62万元，比2023年预算增加28.93万元，增加40.35%。主要原因是：我单位有新增职工。具体是：

1. 工资福利支出83.30万元。（主要用于在职人员基本工资14.76万元、津补贴3.44万元、奖金30万元、绩效工资11.58万元，机关养老保险缴费支出9.05万元 ，职业年金缴费4.53万元，职工基本医疗保险缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金7.15万元。）

2. 商品和服务支出11.32万元。（其中：三公经费3.6万元，主要用于公务用车运行维护费3.60万元）

3. 对个人和家庭补助支出6.00万元。（退休费）

1. 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心财政拨款资金安排“三公”经费预算3.60万元，比2023年预算3.60万元，减少0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费3.60万元，与2023年预算持平。

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费3.60万元，与2023年预算持平。

1. 公务接待费预算0万元，与2023年预算持平。

1. 政府性基金预算支出预算情况

2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2024年部门项目支出34万元。项目支出明细为：

1. 通航产业园运行和维护经费14万元，主要用于99贵宾会(中国)官方网站 通航产业园运行和维护2、单位往来资金20万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2024年单位运行经费11.32万元，占全年预算总额的8.4%，比上年增加3.48万元。主要用于保障我单位运行，用于公务车辆、购买货物和服务的各项资金其中：包括办公费1.98万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.51万元、物业管理费0万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.45万元、会议费0万元、培训费0.4万元、工会经费0.59万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支2.6万元。增加主要原因：我单位有新增职工。

1. 政府预算采购情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心政府采购预算编制项目4个，金额6.50万元，占整个支出的比例为2.85%。其中：货物类采购金额3.50万元，服务类采购金额3.00万元。

1. 政府购买服务预算情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心无政府购买服务预算。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心无国有资本经营预算支出安排。

1. 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位占有使用国有资产552.33万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1155.73平方米，一般公务用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2023年新增(调拨)国有资产456.71万元。报废资产0万元。

1. 预算绩效管理情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 通用航空产业服务中心所预算设置绩效目标项目1个，金额为14万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。