99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队2024年

部门预算公开

目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职能

99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队为交通运输局所属事业单位，暂定为公益一类，机构规格为副处级，经费形式为财政全额拨款单位，事业编制88名，实有在职人员48人，长聘人员2人，遗属1人，退休人员22人。

主要职能：依法统一行使区内的公路路政、道路运政（含城市公共交客运出租汽车）、工程质量监督管理水路运政航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等交通运输执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、部门预算单位构成

区交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，单位内设1个办公室，4个中队。

三、部门人员构成

区交通运输综合执法大队总编制人数88人，实有在职人数48人，退休人员22人。

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表本年度我单位没有政府性预算支出

九、国有资本经营预算支出表本年度我单位无国有资产经营预算安排

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.09.20                                                 单位：万元

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月20日    单位：万元

部门项目申报表(含绩效目标)

  报日期：2023.09.20                                                单位：万元

部门项目申报表(含绩效目标)

  报日期：2023.09.20                                                 单位：万元

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队2024年部     门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入1497.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1497.77万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转 0万。

2024年部门预算总支出1497.77万元，主要包括：社会保障和就业支出138.4万元，卫生健康支出36.44万元，交通运输支出1209.46万元，住房保障支出113.46万元。

1. 收入安排情况

2024年部门预算总收入1497.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1497.77万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转0万。

1. 支出安排情况

2024年部门预算总支出1497.77万元。

1. 2024年部门基本支出1318.77万元。主要包括：社会保障和就业支出138.4万元，其中事业单位离退休19.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.77万元。卫生健康支出36.44万元，其中事业单位医疗36.44万元。交通运输支出1030.46万元，其中公路运输管理1030.46万元。住房保障支出113.46万元，其中住房公积金94.3万元，提租补贴19.16万元。

2. 2024年部门项目支出179万元。其中交通运输支出79万元。项目支出明细为：1、99贵宾会(中国)官方网站 出租车市场管理经费20万，2、治理超限超载专项经费10万，3、禁捕退补，非法采砂及水上安全经费6万，4、执法大队信息化建设及办案经费43万，5、单位往来资金100万元。由于支付第三方临聘人员劳务及专项治理宣传及联合执法产生的相关费用。

1. 财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收入1397.77万元，其中：一般公共预算拨款收入 1397.77万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；上年结转 0万。

2024年财政拨款支出1397.77万元，主要包括：社会保障和就业支出138.4万元，卫生健康支出36.44万元，交通运输支出1109.46万元，住房保障支出113.46万元。

1. 一般公共预算支出安排情况

(一）2024年部门基本支出1397.77万元。

主要包括：社会保障和就业支出138.4万元，其中事业单位离退休19.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.77万元。卫生健康支出36.44万元，其中事业单位医疗36.44万元。交通运输支出1030.46万元，住房保障支出113.46万元，其中住房公积金94.3万元，提租补贴19.16万元；

2、2024年部门项目支出79万元

1. 一般公共预算基本支出安排情况

2024年财政拨款预算数1397.77万元，安排情况如下：

2024年部门一般公共预算基本支出1318.77万元，具体是：

1、工资福利支出1119.77万元。（主要用于在职人员基本工资224.68万元、津补贴47.21万元、奖金367万元、绩效工资147.39万元，机关养老保险缴费支出118.77万元 ，职工基本医疗保险缴费36.44万元、其他社会保障缴费3.77万元，住房公积金94.3万元，其他工资福利支出20.84万元，职业年金59.38万元。）

2、(二)商品和服务支出113.36万元。（其中：三公经费16万元，主要用于公务用车运行维护费16万元）

3、对个人和家庭补助支出85.63万元。（退休费）

4、2024年部门项目支出79万元

1. 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队财政拨款资金安排“三公”经费预算16万元，。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费16万元

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费16万元。

(三)公务接待费预算0万元。

1. 政府性基金预算支出预算情况

2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2024年部门项目支出179万元。项目支出明细为：

1、99贵宾会(中国)官方网站 出租车市场管理经费20万，2、治理超限超载专项经费10万，3、禁捕退补，非法采砂及水上安全经费6万，4、执法大队信息化建设及办案经费43万，5、单位往来资金100万元。用于支付第三方临聘人员劳务及专项治理宣传及联合执法产生的相关费用。

1. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2024年单位运行经费113.36万元，主要用于保障运行，公务车辆、购买货物和服务的各项资金其中：包括办公费29.75万元、印刷费0.48万元、水费1.30万元、电费11.66万元、邮电费4.32万元、物业管理费0万元、差旅费0.60万元、维修（护）费10.06万元、会议费0万元、培训费5.65万元、工会经费8.38万元、福利费10.47万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出14.69万元。

1. 政府预算采购情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队政府采购预算编制项目6个，金额58万元，其中：货物类采购金额23万元，服务类采购金额35万元。

1. 政府购买服务预算情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队无政府购买服务预算。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队无国有资本经营预算支出安排。

1. 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位占有使用国有资产1328.08万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地13546.44平方米，房屋1007.38平方米，一般公务用车7辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备2台。2023年新增(调拨)国有资产1328.08万元。报废资产0万元。

1. 预算绩效管理情况

2024年99贵宾会(中国)官方网站 交通运输综合执法大队预算设置绩效目标项目4个，金额为79万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。