99贵宾会(中国)官方网站 运输管理所2024年部门预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2024-05183 | 发布日期 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 公路 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所2024年部门预算公开
目录
第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目）
一般公共预算支出表（分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府预算采购情况
（三）政府购买服务预算情况
（四）国有资本经营预算支出安排情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
四、名词解释
第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所概况
基本情况
据汉阳县编委《关于同意成立汉阳县公路运输管理所的批复》（汉编[1984]87号）文件，于1984年8月成立汉阳县公路运输管理所，撒县改区后更名为99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所，为99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局下属正科级事业单位。
其主要职责：
(1)负责国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规的贯彻实施；
(2)做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本地区行业发展规划；
(3)负责道路旅客运输、道路货物运输和道路运输站（场）经营、机动维修、机动车驾驶员培训、客运出租车及城市公交，以及道路运输辅助业务的行业管理；
(4)负责道路运输从业人员资格管理；
(5)负责道路运输市场的监督与检查；
(6)负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全管理；
(7)负责组织协调重点物质、大宗物资运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划完成；
(8)负责本地区道路运输市场举报投诉的受理、调查、处理工作。
二、部门预算单位构成
99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所内设5个机构：即办公室（办公、财务）、客运股（客运、出租车、城市公交管理办公室）、安全股（安全、车辆动态监控管理办公室）、法规股（法规、信访投诉管理办公室）、稽查股、维修驾培股（车辆维修、驾驶培训管理办公室）。我所属公益一类事业单位，财政全额拨款。
三、部门人员构成
99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所编制人数17人，其中：事业编制 17人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数17人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0人)。离退休人员 32人。
第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所2024年部门预算表
附表1
收支总表
[064004]公路运输管理所 |
|
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 583.82 | 一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) | 583.82 | 二、公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
| 三、教育支出 |
|
专项收入 |
| 四、科学技术支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
预算内基本建设投资 |
| 六、社会保障和就业支出 | 84.93 |
中央专项转移支付补助 |
| 七、卫生健康支出 | 13.13 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 八、节能环保支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
| 九、城乡社区支出 |
|
政府性基金转移支付 |
| 十、农林水支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 十一、交通运输支出 | 563.11 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
五、事业收入 |
| 十三、商业服务业等支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 十四、金融支出 |
|
七、上级补助收入 |
| 十五、援助其他地区支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
九、其他收入 |
| 十七、住房保障支出 | 40.64 |
|
| 十八、粮油物资储备支出 |
|
|
| 十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 廿一、其他支出 |
|
|
| 廿二、债务还本支出 |
|
|
| 廿三、债务付息支出 |
|
|
| 廿四、债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
本年收入合计 | 583.82 | 本年支出合计 | 701.82 |
上年结转结余 | 118.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 701.82 | 支 出 总 计 | 701.82 |
附表2
收入总表
[064004]公路运输管理所 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||
[064004]公路运输管理所 |
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| 单位：万元 | |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 合计 | 701.82 | 583.82 | 583.82 |
|
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| 118.00 |
|
|
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| 118.00 | |
064 | 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局 | 701.82 | 583.82 | 583.82 |
|
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| 118.00 |
|
|
|
| 118.00 | |
064004 | 公路运输管理所 | 701.82 | 583.82 | 583.82 |
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| 118.00 |
|
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| 118.00 | |
附表3
支出总表
[064004]公路运输管理所 |
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| 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 合计 | 701.82 | 571.82 | 130.00 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.93 | 84.93 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.93 | 84.93 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 42.48 | 42.48 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 |
|
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| |
210 | 卫生健康支出 | 13.13 | 13.13 |
|
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|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 |
|
|
|
| |
214 | 交通运输支出 | 563.11 | 433.11 | 130.00 |
|
|
| |
21401 | 公路水路运输 | 563.11 | 433.11 | 130.00 |
|
|
| |
2140112 | 公路运输管理 | 563.11 | 433.11 | 130.00 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 33.72 | 33.72 |
|
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| |
2210202 | 提租补贴 | 6.93 | 6.93 |
|
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附表4
财政拨款收支总表
[064004]公路运输管理所 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 583.82 | 一、本年支出 | 583.82 |
（一）一般公共预算拨款 | 583.82 | （一）一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) | 583.82 | （二）公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
| （三）教育支出 |
|
专项收入 |
| （四）科学技术支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
| （五）文化旅游体育与传媒支出 |
|
预算内基本建设投资 |
| （六）社会保障和就业支出 | 84.93 |
中央专项转移支付补助 |
| （七）卫生健康支出 | 13.13 |
（二）政府性基金预算拨款 |
| （八）节能环保支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
| （九）城乡社区支出 |
|
政府性基金转移支付 |
| （十）农林水支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十一）交通运输支出 | 445.11 |
二、上年结转 |
| （十二）资源勘探工业信息等支出 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
| （十三）商业服务业等支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （十四）金融支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十五）援助其他地区支出 |
|
|
| （十六）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （十七）住房保障支出 | 40.64 |
|
| （十八）粮油物资储备支出 |
|
|
| （十九）国有资本经营预算支出 |
|
|
| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （廿一）其他支出 |
|
|
| （廿二）债务还本支出 |
|
|
| （廿三）债务付息支出 |
|
|
| （廿四）债务发行费用支出 |
|
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|
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| 二、年终结转结余 |
|
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收 入 总 计 | 583.82 | 支 出 总 计 | 583.82 |
附表5
一般公共预算支出表(分功能科目)
[064004]公路运输管理所 |
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|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 583.82 | 571.82 | 531.42 | 40.39 | 12.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.93 | 84.93 | 84.93 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.93 | 84.93 | 84.93 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 | 42.45 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
|
|
214 | 交通运输支出 | 445.11 | 433.11 | 392.72 | 40.39 | 12.00 |
21401 | 公路水路运输 | 445.11 | 433.11 | 392.72 | 40.39 | 12.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 445.11 | 433.11 | 392.72 | 40.39 | 12.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |
|
|
2210202 | 提租补贴 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
|
|
附表5.2
一般公共预算支出表（分单位）
|
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| 单位：万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 583.82 | 571.82 | 531.42 | 40.39 | 12.00 |
07 | 经建科 | 583.82 | 571.82 | 531.42 | 40.39 | 12.00 |
064 | 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局 | 583.82 | 571.82 | 531.42 | 40.39 | 12.00 |
064004 | 公路运输管理所 | 583.82 | 571.82 | 531.42 | 40.39 | 12.00 |
附表6
一般公共预算支出表
[064004]公路运输管理所 |
|
|
| 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 571.82 | 531.42 | 40.39 |
301 | 工资福利支出 | 395.94 | 395.94 |
|
30101 | 基本工资 | 80.79 | 80.79 |
|
30102 | 津贴补贴 | 16.94 | 16.94 |
|
30103 | 奖金 | 130.00 | 130.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 53.33 | 53.33 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.45 | 42.45 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 21.23 | 21.23 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.13 | 13.13 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |
|
30113 | 住房公积金 | 33.72 | 33.72 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 40.39 |
| 40.39 |
30201 | 办公费 | 13.69 |
| 13.69 |
30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 0.20 |
30205 | 水费 | 0.54 |
| 0.54 |
30206 | 电费 | 4.86 |
| 4.86 |
30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 1.80 |
30209 | 物业管理费 | 0.72 |
| 0.72 |
30213 | 维修（护）费 | 0.90 |
| 0.90 |
30215 | 会议费 | 1.50 |
| 1.50 |
30216 | 培训费 | 2.04 |
| 2.04 |
30228 | 工会经费 | 3.02 |
| 3.02 |
30229 | 福利费 | 3.77 |
| 3.77 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |
| 7.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |
| 0.16 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.48 | 135.48 |
|
30302 | 退休费 | 135.48 | 135.48 |
|
附表7
一般公共预算“三公”经费支出表
[064004]公路运输管理所 |
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| 单位:万元 |
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.20 |
| 7.20 |
| 7.20 |
|
附表8
政府性基金预算支出表
[064004]公路运输管理所 |
|
|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表9
国有资本经营预算支出表 | ||||
[064004]公路运输管理所 |
|
| 单位：万元 | |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本单位无们国有资本经营预算
附表10
项目支出表
[064004]公路运输管理所 |
|
|
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|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 |
|
| 701.82 | 583.82 |
|
|
|
|
|
| 118.00 |
064 | 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局 |
| 701.82 | 583.82 |
|
|
|
|
|
| 118.00 |
064004 | 公路运输管理所 |
| 701.82 | 583.82 |
|
|
|
|
|
| 118.00 |
1 | 人员经费 |
| 531.42 | 531.42 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001059 | 基本工资 | 公路运输管理所 | 80.79 | 80.79 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001062 | 保留津贴 | 公路运输管理所 | 1.31 | 1.31 |
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|
|
|
|
|
|
42011422064R000001064 | 在职人员物业补贴 | 公路运输管理所 | 3.96 | 3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001065 | 在职人员住房补贴 | 公路运输管理所 | 6.93 | 6.93 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001066 | 交通补贴 | 公路运输管理所 | 4.75 | 4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001069 | 绩效工资 | 公路运输管理所 | 53.33 | 53.33 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001071 | 在职人员奖励性津补贴 | 公路运输管理所 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001072 | 基本养老保险缴费 | 公路运输管理所 | 42.45 | 42.45 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001073 | 职业年金 | 公路运输管理所 | 21.23 | 21.23 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001655 | 基本医疗保险缴费 | 公路运输管理所 | 13.13 | 13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001074 | 失业保险缴费 | 公路运输管理所 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064R000001075 | 工伤保险缴费 | 公路运输管理所 | 0.30 | 0.30 |
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|
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|
|
42011422064R000001078 | 住房公积金 | 公路运输管理所 | 33.72 | 33.72 |
|
|
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|
|
|
|
42011422064R000001656 | 长聘人员经费 | 公路运输管理所 | 3.00 | 3.00 |
|
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|
42011423064R000000105 | 基本退休费 | 公路运输管理所 | 42.48 | 42.48 |
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|
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|
|
|
42011422064R000001095 | 退休奖励性补贴 | 公路运输管理所 | 93.00 | 93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 公用经费 |
| 40.39 | 40.39 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064Y000000105 | 在职人员公用 | 公路运输管理所 | 31.41 | 31.41 |
|
|
|
|
|
|
|
42011422064Y000000106 | 离退休人员公用 | 公路运输管理所 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
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|
|
|
42011424064Y000000105 | 三费 | 公路运输管理所 | 8.83 | 8.83 |
|
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|
|
|
|
3 | 项目支出 |
| 130.00 | 12.00 |
|
|
|
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|
| 118.00 |
42011424064T000000172 | 区域内站棚站牌候车亭维修 | 公路运输管理所 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
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42011424064T000000180 | 单位往来资金 | 公路运输管理所 | 118.00 |
|
|
|
|
|
|
| 118.00 |
部门项目申报表(含绩效目标)
单位：万元
项目名称 | 区域内公交站牌、候车棚（亭）维修 | 项目编码 | 42011423064T000000183 | |||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 区交通运输局 | 项目执行单位 | 区公路运输管理所 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 许宁 | 联系电话 | 027-84943521 | |||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | |||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |||||||||||||||||||||
项目立项依据 | 99贵宾会(中国)官方网站 人民政府与武汉市公共交通集团有限公司签订《城乡公交一体化改造协议书》 | |||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | 1、根据公交线路调整及时更换新的线路牌；2、根据人民群众出行需求及时移栽候车亭；3、及时更换破损公交站棚玻玻璃；4、及时新栽新开通公交线路沿线线路牌；5、及时移栽公交线路调整沿线线路牌； | |||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 | |||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年17万 | |||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | |||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 12 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||
区域内公交站牌、候车棚（亭）维修 | 站牌换线路（车贴） | 委托业务费 | 40000 | 数量500块、单价80元/块 |
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| 站牌换线路（喷绘） | 委托业务费 | 22000 | 数量200块、单价110元/块 |
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候车亭移栽（一大一小） | 委托业务费 | 31500 | 数量3套、单价10500元/套 | |||||||||||||||||||||
候车亭移栽（两大一小） | 委托业务费 | 27000 | 数量2套、单价13500元/套 | |||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
公交站牌、候车棚（亭）维修 | 一批 | 19 | ||||||||||||||||||||||
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项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||||||||
区域内公交站牌、候车棚（亭）维修 | 严格按质量要求 | |||||||||||||||||||||||
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长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||||||
产出数量 | 实际完成率 | 全年公交站棚维修率 | 100% | |||||||||||||||||||||
产出质量 | 质量达标率 | 公交站棚完好率 | 100% | |||||||||||||||||||||
产出时效 | 完成及时率 | 资金拨付完成及时率 | 100% | |||||||||||||||||||||
项目效果 | 实施效益 | 全区公交线路沿线站牌覆盖率 | 100% | |||||||||||||||||||||
投诉处理回复率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
提升城市服务功能 | 100% | |||||||||||||||||||||||
社会效益 | 改善市民候乘环境 | 100% | ||||||||||||||||||||||
社会效益 | 群众出行满意度 | 95% | ||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||||||||||||
前年 | 上年 | |||||||||||||||||||||||
区域内公交站牌、候车棚（亭）维修 | 产出指标 产出指标 | 产出质量 产出质量 | 公交站棚完好率 维修验收合格率 | |||||||||||||||||||||
预计当年 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 产出质量 | 投诉处理回复率 | 100% | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 产出时效 | 站牌更换及时率 | 100% | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 产出成本 | 维修维护单位成本预算节约率 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善市民候乘环境，提升城市服务功能 | ≥90% | ||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥5% | |||||||||||||||||||||
第三部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
2024年部门预算总收入 583.82万元，财政拨款(补助)预算收入583.82；上年结转 118万元。
2024年部门预算总支出 701.82万元，主要包括交通运输支出 563.11万元，社会保障和就业支出 84.93万元，卫生健康支出 13.13万元，住房保障支出40.64万元。
收入安排情况
2024年部门预算总收入 701.82万元，比2023年预算减少80.35万元，减少9.34%。主要原因是：本年度压减了财政拨款项目资金预算收入。安排情况如下：
财政拨款(补助)预算收入583.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.82万元，纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 0万元。事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转 118万元。
三、支出安排情况
2024年部门预算总支出701.82万元，安排情况如下：
工资福利及支出498.65万元。(主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、行政事业单位医疗等支出）
对个人及家庭的补助支出135.48万元。(主要用于退休人员补差工资及奖金支出）
3.商品服务支出50.21万元。(主要用于日常公用）
4.项目支出130万元。(12万主要用于99贵宾会(中国)官方网站 辖区内区域内公交站牌候车棚维修）；单位往来资金项目118万元（用于本单位搬入新办公场所简单装修和办公设备购置）。
四、财政拨款收支预算总体情况
2024年财政拨款(补助)预算收入701.82万元。其中，一般公共预算拨款583.82万元。
2024年财政拨款(补助)预算支出701.82万元，主要包括交通运输支出563.11万元，社会保障和就业支出 84.93万元，卫生健康支出 13.13万元，住房公积金33.72万元，提租补贴6.93万元。
五、一般公共预算支出安排情况
2024一般公共预算支出729.81万元。安排情况如下：
（一）基本支出583.92万元，其中人员经费支出571.82万元，主要用于工资福利支出395.94万元和对个人和家庭的补助135.48万元。日常公用经费支出40.39万元，主要用于商品服务支出。
（二）项目支出12万元,主要用于99贵宾会 辖区内公交站牌候车棚维修项目。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2024一般公共预算基本支出701.82万元，比2023年预算减少78万元，主要原因是：人员缩减,压减了日常公用经费开支。
1.工资福利支出571.82万元。其中:基本工资80.79万元、津补贴16.94万元、奖金130万元、绩效工资53.33万元、机关事业单位基本养老缴费42.45万元、职工基本医疗缴费13.13万元、其他社会保险缴费1.36万元、住房公积金33.72万元、其他工资福利支出3万元。
2.商品服务支出40.39万元。办公费13.69万元，印刷费0.2万元，水费0.54万元，电费4.86万元，邮电费1.8万元，物业管理费0.72万元，维修费0.9万元，会议费1.5万元，工会经费3.02万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他商品和服务支出0.16万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.20万元，与2023年持平。其中：
（一）因公出国(境)经费预算未安排。
（二）公务用车购置及运行维护费7.20万元，与2023年持平。其中：
1.公务用车购置费0.00万元。
2.公务用车运行维护费7.20万元。
（三）公务接待费预算未安排。
八、政府性基金预算支出预算情况
2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、项目支出安排情况
2024年财政拨款(补助)项目支出12万元，区域内公交站牌候车棚维修项目。
单位往来资金项目118元，用于本单位搬入新办公场所简单装修和办公设备购置。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位2024机关运行经费0.00万元。
（二）政府预算采购情况
2024年武汉市99贵宾会 公路运输管理所政府采购预算编制项目1个，金额12万元，占全年项目资金的100%。与上年度相比减少5.00万元。
（三）政府购买服务预算情况
2024年99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所无政府购买服务。
（四）国有资本经营预算支出安排情况
2024年99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所无经营预算支出安排。
（五）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产112.97万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地房屋468.42平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2024年增加国有资产0万元，报废资产0万元。
（六）预算绩效管理情况
2024年99贵宾会(中国)官方网站 公路运输管理所预算设置绩效目标项目1个，金额为12万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件:
鄂公网安备 42011402000189号