2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局

（汇总）部门决算公开

2024年9月29日

目    录

第一部分   99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分   99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和区政府规章草案并组织实施、监督检查。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作。

（四）拟订全区社会救助（不含医疗救助，下同）规划，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全区居民家庭经济状况核对工作。

（五）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）贯彻执行行政区划和地名管理的政策、法规；负责乡街道办事处的设立、撤销、变更；行政区域界线变更及驻地迁移的申报工作；负责行政区域界线勘定、联检和日常管理工作；负责边界争议的调查和协调处理工作；负责地名命名、更名工作；配合做好地名标志的设置和管理工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理，依法办理本辖区内的居民的婚姻登记相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与区自然资源和规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的99贵宾会(中国)官方网站 行政区划图。

二、机构设置情况

从单位构成看，99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）部门决算由实行独立核算的99贵宾会(中国)官方网站 民政局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.99贵宾会(中国)官方网站 民政局（本级）

2.99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处

3.99贵宾会(中国)官方网站 社会福利院

4.99贵宾会(中国)官方网站 救助管理站

第二部分   99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）2023年度部门决算表

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分   99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19,623.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,729.56万元，下降22.60%，主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,623.63万元，与2022年度相比，收入合计减少5,729.56万元，下降22.60%，主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。 其中：财政拨款收入19,195.44万元，占本年收入97.82 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%； 经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入428.20万元，占本年收入2.18%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,623.63万元，与2022年度相比，支出合计减少5,729.56万元，下降22.60 %，主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。其中：基本支出1,225.57万元，占本年支出6.25%；项目支出18,398.06万元，占本年支出93.75%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19,195.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,781.22万元，下降23.15%。主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18,212.75万元， 比2022年度决算数减少5,557.23万元。减少主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。政府性基金预算财政拨款收入982.69万元，比2022年度决算数减少223.99万元。减少主要原因是用于老年福利的福彩公益金支出较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,212.75万元，占本年支出合计的92.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少5,557.23万元，下降23.38%。主要原因是2023年村、社区惠民资金2600万未执行，社会救助资金（城乡低保）支出较上年减少971万，老年福利支出减少994万元，养老机构疫情隔离点支出减少1194万等因素形成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,212.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出17768.25万元，占97.56%；主要为民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出296.81万元，占1.63%；主要为重大公共卫生服务、行政事业单位医疗、城乡医疗救助。

3.农林水（类）支出51.56万，占0.28%；主要为巩固脱贫衔接乡村振兴(用于农村特困对象供养)支出。

4.住房保障（类）支出96.12万元，占0.52%；主要为住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29348.9万元， 支出决算为18,212.75万元，完成年初预算的62.05%。其中：基本支出1218.09万元，项目支出16994.66万元。项目支出主要用于：

(一)民政管理事务支出742.29万元，用于民间组织管理、地名区划工作、基层政权和社区建设、民政信访、法制建设、政策宣传方面支出。其中，基层政权和社区建设154.8万，其他民政管理事务支出587.49万（主要包括春节清明文明祭扫工作经费、城乡低保入户核查及信息比对经费、农村福利院“一院一社工”工作经费、养老服务第三方评估政府购买服务费用等）。

（二）社会福利3745.12万元，用于发放全区80岁以上老人11394人高龄津贴、95岁以上老人春节慰问、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、养老服务机构公益服务经费、养老服务机构建设运营补贴、养老机构意外伤害险补贴、60周岁以上老年人意外伤害险、特殊困难老年人养老服务补贴等福利支出。及时足额发放全区孤儿11人及事实无人抚养儿童44人生活补助，各街乡农村福利院公益服务费，区福利院社会福利事业单位运营支出。   

（三）残疾人生活和护理补贴1279.6万元，主要用于全区2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。截止2023年12月，我区困难残疾人3893人，重度残疾人5915人。

（四）城市最低生活保障金支出1543.83万元，用于全区城市居民最低生活保障救助支出，截止2023年12月，我区城市低保1031户1311人；

农村居民最低生活保障6731.66万元，用于全区农村居民最低生活保障救助支出，截止2023年12月，我区农村低保4912户6879人。

（五）临时救助支出288.83万元，用于全区特困对象临时救助支出以及流浪乞讨人员救助支出。临时救助共836人次，对符合救助条件的人全部给予救助，流浪乞讨救助人员都得到了妥善安置，救助率达100%。

（六）特困人员救助供养支出2205.65万元，用于全区城乡特困供养对象912人生活、护理、医疗、丧葬等支出。

（七）其他生活救助支出167.45万元，主要用于城乡困难群众春节慰问、救济对象定补。

（八）卫生健康支出233.67万元，用于养老机构疫情防控支出81.02万，市管干部医疗补助0.49万，城乡医疗救助136.11万元。

（九）巩固脱贫衔接乡村振兴支出51.56万元，主要用于农村特困对象供养支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为390.4万元，支出决算为390.4万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为38.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为财政资金不足，该项目2023年未发生支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2600万元，支出决算为154.8万元，完成年初预算的5.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理专项资金预算中2023年村、社区惠民资金2600万元当年未执行。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为9232.81万元，支出决算为665.6万元，完成年初预算的7.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理专项资金预算中社区两委及社区干事报酬以及社区工作经费部分8400万元预算执行由区财政局直接下达指标分解到各街乡社区。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.64万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.29万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.60万元，支出决算为102.60万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为130.13万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的44.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政统筹使用上级社会救助资金用于孤儿及事实无人抚养儿童养育支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3792.6万元，支出决算为3369.18万元，完成年初预算的88.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政资金不足，部分老年福利项目如养老服务设施建设及运营补贴、养老床位运营补贴等未能执行。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为511.07万元，支出决算为511.07万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为61.37万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1279.6万元，支出决算为1279.6万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为1543.83万元，支出决算为1543.83万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为6731.66万元，支出决算为6731.66万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为252.45万元，支出决算为252.45万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2200.65万元，支出决算为2200.65万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为167.45万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为45.14万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为136.11万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的100%。

30.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为51.56万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的100%。

31.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.22万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的100%。

32.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,218.09万元，其中：人员经费1,135.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费82.41万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入982.69万元，本年支出982.69万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为982.69万元，主要用于社区建设、老年福利、社会组织、散居孤儿社工项目以及区级福彩公益金用于社区维修改造、区福利院建设运营、区殡管所火化设施改造等方面等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成全年预算的100.00%，较上年增加2.92万元，增长91.25%，决算数较上年增加的主要原因：23年决算增加局机关下属非独立核算单位99贵宾会(中国)官方网站 城乡居民最低生活保障中心公务车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费   0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成全年预算的100.00%；其中：

    (1)公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

   (2)公务用车运行费6.12万元，完成全年预算的100.00%，主要用于车辆油费、维修费、保险费、过路费，其中：燃料费3.60万元；维修费1.50万元；过桥过路费0.25万元；保险费0.61万元；车辆劳务费0.16万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

   3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年不变。

2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）机关运行经费支出21.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比上年机关运行经费减少33.18万元，降低60.40%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费，减少了委托业务费和福利费等支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）政府采购支出总额1,030.02万元，其中：政府采购货物支出53.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出976.97万元。授予中小企业合同金额737.69万元，占政府采购支出总额的71.60 %，其中：授予小微企业合同金额565.75万元，占授予中小企业合同金额的76.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 民政局（汇总）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是区救助站流浪乞讨救助街面巡查，救助，护送返乡用车及区城乡居民最低生活保障中心入户核查用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金16724.84万元，占一般公共预算项目支出总额的98.41%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对4个单位开展整体支出绩效自评，资金19623.63万元，从评价情况来看，我部门含各二级单位2023年度绩效目标均已完成。其中：

年度目标1：健全基本养老服务体系，提升养老服务质量

2023年度年度目标一的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标

（1）数量指标：新增农村老年人互助照料中心1个；新增社区老年人服务中心3家；居家适老化改造户数完成225户；新增家庭养老床≥50张；开展特殊困难老年人居家养老服务人次数≥10000人次；完成农村互助照料中心提档升级10家。

（2）质量指标：符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；养老机构安全监管100%。

2.效益指标

（1）社会效益：进一步完善农村养老设施建设；推进特殊困难老人居家适老化改造；提升养老机构供给能力，促进医养融合发展。

年度目标2：加强未成年人保护工作，推进未成年人保护工作站建设

2023年度年度目标2的绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标

（1）数量指标：关爱服务留守儿童71人；关爱服务困境儿童323人；全区事实无人抚养儿童及孤儿补助覆盖率100%；未成年人保护工作站建设11个。

2.效益指标

（1）社会效益：推动未保服务的完善，提升社区未成年人的获得感、幸福感和安全感；确保全区事实无人抚养儿童及孤儿的生活。

年度目标3：兜牢民生底线

2023年度年度目标3绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标

（1）数量指标：城乡低保救助覆盖率100%；特困供养救助覆盖率100%；临时救助覆盖率100%；残疾人两补发放到位率100%。

（2）质量指标：补助发放准确性（应补尽补、应退尽退）100%；特困人员应养尽养100%。

（3）时效指标：各项补贴及时发放率100%。

2.效益指标

（1）社会效益：保障困难群众的基本生活；维护困难对象合法权益，促进社会稳定。

年度目标4：加强基层民主政权建设

2023年度年度目标4绩效目标均已完成，其中：

1.产出指标

（1）数量指标：开展城乡社区结对共建10对；运营街乡社会工作站11个；运营社区工作服务室58个；打造重点社工站2个、特色社工站2个；开展清廉社区建设12个；开展“三方联动”试点至少1个小区；街道乡级勘界工作完工率100%。

（2）质量指标：持续推进国际化社区提档升级100%；区级儿童福利指导中心增配专业社工100%。

2.效益指标

（1）社会效益：推动社会治理重心下移，提升社区工作者队伍社会化、职业化、专业化水平；为明晰基层社会治理单位提供保障。

2023年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局部门整体绩效自评表

单位名称：99贵宾会(中国)官方网站 民政局                      填报日期：2024.3.20

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及37个一级项目。

1、城市低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为1543.83万元，执行数为1543.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年对所有新申请对象纳入低保前都按照有助必核的要求，签订承诺书，出具核对结果报告，确保新增对象的家庭财产符合申请的财产规定。所有网内对象都进行了复核。核对率100%，复核率100%。低保对象满意率达95%以上。城市低保应保尽保率100%。发现的问题及原因：1、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。99贵宾会(中国)官方网站 民政局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。2、服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：1、进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。2、完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。3、加强财务管理和业务管理,对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回,待完善手续后再进行拨付,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐。4、进一步梳理社会救助条件,完善救助手续和流程,使社会救助政策真正落到实处。

2、农村低保项目绩效自评综述：项目全年预算数为6731.66万元，执行数为6731.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年对所有新申请对象纳入低保前都按照有助必核的要求，签订承诺书，出具核对结果报告，确保新增对象的家庭财产符合申请的财产规定。所有网内对象都进行了复核。核对率100%，复核率100%。低保对象满意率达95%以上。农村低保应保尽保率100%。发现的问题及原因：1、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。99贵宾会(中国)官方网站 民政局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。2、服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：1、进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。2、完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。3、加强财务管理和业务管理,对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回,待完善手续后再进行拨付,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐。4、进一步梳理社会救助条件,完善救助手续和流程,使社会救助政策真正落到实处。

3、困难群众春节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照每户300元的标准，边缘户每人300元的标准，发放2611户困难群众春节慰问资金78.33万元，其他11.67万拨付侏儒山街道用于困难群众春节慰问。发现的问题及原因：业务管理和财务管理不严谨。下一步改进措施：加强财务管理和业务管理，对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回，待完善手续后再进行拨付，对于业务管理中所执行的任务和所做的工作，应建立完整的工作计划和业务管理台账。

4、慈善会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展完成慈善助学济困活动及大病救助等项目活动，救助对象满意度率100%;各类台账资料整理上报及时率、准确率100%。发现的问题及原因：业务管理和财务管理不严谨。下一步改进措施：加强财务管理和业务管理，对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回，待完善手续后再进行拨付，对于业务管理中所执行的任务和所做的工作，应建立完整的工作计划和业务管理台账。

5、城乡低保入户核查及信息比对工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为95.68万元，完成预算的79.73%。主要产出和效果：各类台账资料整理上报及时率、准确率100%，2023年对所有新申请对象纳入低保前都按照有助必核的要求，签订承诺书，出具核对结果报告，确保新增对象的家庭财产符合申请的财产规定。所有网内对象都进行了复核。核对率100%，复核率100%。服务对象满意率达90%以上。发现的问题及原因：1、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。99贵宾会(中国)官方网站 民政局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。2、业务管理和财务管理流程不严谨。3、服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：1、进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。2、完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。3、加强财务管理和业务管理,对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回,待完善手续后再进行拨付,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐。4、进一步梳理社会救助条件,完善救助手续和流程,使社会救助政策真正落到实处。

6、城乡低保农村五保对象小额意外伤害险专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为18.24万元，完成预算的86.86%。主要产出和效果：2023年资助全区城乡低保对象、农村五保对象人身小额意外伤害保险。发现的问题及原因：1、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。99贵宾会(中国)官方网站 民政局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。2、业务管理和财务管理流程不严谨。3、服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：1、进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。2、完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。3、加强财务管理和业务管理,对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回,待完善手续后再进行拨付,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐。4、进一步梳理社会救助条件,完善救助手续和流程,使社会救助政策真正落到实处。

7、基层政权和社区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为30.28万元，完成预算的75.7%。主要产出和效果：2023年完成村（社区）创建工作达标率100%;村（居）民对象满意度100%;各类台账资料整理上报及时率、准确率100%。发现的问题及原因：业务管理和财务管理不严谨。下一步改进措施：高度重视、精心组织，制定详细工作方案，合理选点，以点巷面，对本地区的基层政权和社区管理建设起到引领和带头作用。合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。

8、基层政权和社区专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.383万元，执行数为49.383万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年完成全区58个社区两委及社区干事大病险及意外险缴纳。发现的问题及原因：业务管理和财务管理不严谨。下一步改进措施：高度重视、精心组织，制定详细工作方案，合理选点，以点巷面，对本地区的基层政权和社区管理建设起到引领和带头作用。合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。

9、街道（社区）社工站（室）建设运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.8万元，执行数为213.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年完成全区11个街乡街道社工站建设以及58个社区社工室运营购买服务补助，完成3个社区工作和志愿服务培育引导（以奖代补）。发现的问题及原因：业务管理需加强。下一步改进措施：高度重视、精心组织，进一步加大街道社工站及社区社工室运营。

10、养老机构补贴资金项目绩效自评综述：项目预算批复金额900万元，执行资金674.22万元，执行率74.5%。主要产出和效果：新增农村老年人互助照料中心1家，新增社区老年人服务中心3家，居家适老化改造户数261户，建设家庭养老床位60张，联合合众、友缘、炎黄创新、左城右隅4个服务商，完成上门居家养老服务16377单，完成农村互助照料中心提档升级19家,在99贵宾会 街道6个村开展“党建+农村互助养老”试点项目,全区开展养老培训600人次，通过开办讲座、实践演练、观看影片等方式，多方面多层次场多角度提升养老机构护理员的为老服务意识和水平；发现的问题及原因：指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目精细化管理不足，因财政资金紧张，部分资金发放不及时。下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高预算编制水平；规范资金使用管理，加强项目精细化管理；加强项目绩效监控，提高项目实施成效。

11、精神障碍社区康复工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组建服务对象兴趣小组、支持小组；家庭支持小组、互助小组等12个，开展主题活动（以家属支持、社会融合、职业康复、身份重构为主题的特色活动）35场。发现的问题及原因：宣传力度偏小，知晓率达不到100%。下一步改进措施：进一步加大项目资金投入，完成全区精神障碍社区覆盖率超50%。

12、60周岁以上老年人意外伤害险项目绩效自评综述：项目全年预算数156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过竞价谈判和政府公开招投标程序，确定中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司为中标人，通过签团单的形式为全区年满60岁以上的老人都购买了意外伤害险保险，合同为8万人，保险公司承诺对全区60岁以上的老人进行承保，全区60岁以上老人100%纳入意外伤害保险。通过为60岁以上老人购买意外伤害险,保证60周岁以上老年人受到意外伤害得到相应赔付,赔付率100%。发现的问题及原因：宣传力度偏小，知晓率达不到100%。下一步改进措施：1、加强政策宣传，提高老年人参保、理赔流程知识，确保老年人意外伤害保险政策落到实处，保障老年人的权益。2、加强对保险公司后期监管力度，制定相应的政策约束保险公司定期对赔付情况和及时赔付到位情况进行汇报。

13、养老服务设施第三方评估政府购买服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为23.96万元，完成预算的79.86%。主要产出和效果：17家养老机构进行消防安全监管，确保院内老人的人身安全；对农村互助照料中心进行运营监管，保证村里老人有娱乐休闲场所。对全区失能老人进行专业医学评估。发现的问题及原因：监管单位提供的信息量不够丰富，监管的力度不够，问题的解决不够及时，失能老人评估工作落实不够，未能对接医院提供上门评估服务。下一步改进措施：逐步完善监管水平，及时有效的发现并反映存在的隐患问题，以保证养老机构安全平稳运行，进一步联系协调评估医院提供上门评估服务。

14、城乡孤儿生活救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.39万元，执行数为114.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区11位孤儿、44位事实无人抚养儿童应保尽保，养育费、物价补贴发放到位，保障孤儿助学。发现的问题及原因：政策因素导致养育费的标准较低。下一步改进措施：提高养育费的标准，加大对孤儿社会认同感和精神自立的教育，帮助健康成长。

15、高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2940.03万元，执行数为2940.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：截止2023年底，发放80岁以上老人高龄津贴11394人，应发尽发率100%。发现的问题及原因：指标设置不够合理，绩效指标不全面，预算编制不够科学，项目测算不准确，管理制度不健全，执行不严谨。下一步改进措施：强化目标管理，完善指标设置，提高预算编制准确性，合理分配资金，完善项目管理，强化业务管理。

16、95岁以上老人春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.6万元，执行数为4.8万元，完成预算的85.7%。主要产出和效果：春节期间，局、街道、领导分别走访慰问百岁老人、95岁以上困难老人，为老人送去节日的问候，弘扬中华民族孝亲敬老的传统美德，进一步营造敬老爱老助老的社会氛围和节日气氛，使老年人充分体会到党和政府的温暖。发现的问题及原因：工作人员需要进一步加强业务知识学习。服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：在慰问过程中我们了解到要对部分百岁老人春节慰问工作加强重视。

17、春节清明文明祭扫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年完成春节、清明期间全区公墓禁鞭工作，接待祭扫群众230万人次，车辆40万台次。全年投入工作人员约1500人次，春节、清明期间全区公墓无1例燃放鞭炮事件。发现的问题及原因：禁鞭工作宣传覆盖面不够，宣传方式较单一。下一步改进措施：多元化加大禁鞭宣传方式，例如：广播、电视、网络宣传等，宣传范围做到家喻户晓。同时财政部门要加大对禁鞭工作宣传方面的经费保障。

18、社会福利及老龄事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为20.42万元，完成预算的68.06%。主要产出和效果：2023年完成服务各类养老机构数量17家，监督检查福利资金落实到位。发现的问题及原因：政策宣传需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。