附件1

区司法局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。

   2、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业的法制宣传工作；负责依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

3、负责指导、监督管理全区律师、公证工作及全区法律顾问工作。

4、监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

5、负责全区大调解办公室工作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

6、监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统的装备，警具和警车管理工作。

8、领导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统内部继续教育及培训工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 区司法局(部门)由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 区司法局(部门)总编制人数68人，其中：行政编制53人，事业编制15人。在职实有人数66人，其中：行政编制51人，事业编制15人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1576.05万元。其中：财政拨款(补助)收入1576.05万元。

2016年部门预算总支出1576.05万元，主要包括公共安全  支出(科目)1248.21万元，社会保障和就业支出194.26万元，医疗卫生支出96.27万元，住房保障支出37.31万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1576.05万元，比2015年预算增加512.9万元，增长48%，安排情况如下：

(一)基本支出905.13万元，比2015年预算增加162.26万元，上升22%，主要原因是：在职人员增加和正常调资，其中：

1.工资福利支出483.49万元。

2.商品服务支出158.4万元。

3.对个人和家庭补助支出263.24万元。

(二)项目支出670.92万元，比2015年预算增加350.64万元，增长109%，主要原因是：根据工作和业务需要，调整和增加了一些项目,将人民调解员和社区矫正专职工作者的工作补贴和社保经费由公益性岗位资金渠道转入专项经费。其中：

1、法律服务项目经费322.4万元。用于基层司法所工作业务经费、律师进社区工作经费、法律援助案件补贴和工作经费、基层法律服务人员工作补贴。

2.法律保障项目经费309.58万元。用于社区矫正工作办案业务经费和社区矫正专职工作者的工作补贴及社保、人民调解工作业务经费和人民调解员工作补贴及社保、安置帮教工作经费。

3.法律宣传项目经费17.84万元。用于全区普法依法治理工作经费。

4、购买社会服务支出21.1万元。

附件2

附件3

附件4

 区司法局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2016年部门财政拨款“三公”经费用于区司法局机关、司法所及局属1个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算38.1万元，比2015年预算减少0.20万元，下降0.5%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。比2015年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费31.5万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。与2015年预算持平，主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。

2、公务用车运行维护费31.5万元。与2015年预算持平，主要原因是按严格控制车辆支出要求，全区车辆经费统一标准和局车辆编制数量未发生变化，车辆运行维护费预算没有调整。

(三)公务接待费预算6.6万元。比2015年预算减少0.20万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

附件5