2015年度

99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算

2016年10月20日

目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算情况说明

第一部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局基本情况

一、部门主要职能

1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。

2、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业的法制宣传工作；负责依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

3、负责指导、监督管理全区律师、公证工作及全区法律顾问工作。

4、监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

5、负责全区大调解办公室工作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

6、监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统的装备，警具和警车管理工作。

8、领导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统内部继续教育及培训工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 

 纳入99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：99贵宾会(中国)官方网站 法律援助中心

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 司法局总编制人数68人，其中：行政编制53人，事业编制15人。在职实有人数65人，其中：行政50人，事业15人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

第二部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,862万元，支出总计1,862万元，与2014年收入1,374万元相比，收入增加488万元，增长35.51%， 主要原因是人员经费工资、津贴及奖金等增加21万元，项目经费增加199万元，其他收入增加268万元。与2014年支出1,374万元相比，支出增加488万元，增长35.51%，主要原因是发放2015年正常调资及奖金，项目经费支出增加等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,782万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,514万元，占本年收入84.96%，其他收入268万元，占本年收入15.04%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,802万元。其中：基本支出  1,349万元，占本年支出74.86%，项目支出453万元，占本年支出25.14%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总1,594万元。与2014年相比，财政拨款收支1,374万元增加220万元，增长16.01%。主要原因是调整工资、津贴及奖金支出，增加了项目经费支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,594万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算1,594万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,141万元，项目支出453万元。项目支出主要用于：1、法律宣传项目经费17.84万元，用于普法工作的开展，组织普法讲座、培训、巡回宣讲等，主要成效在全区广泛开展法律巡回宣讲活动，全区共开展了不同形式的法制宣传活动2600余场次，发放法制宣传资料11.2万余份，展出法律援助、法制宣传挂图及展板2200余块，解答法律咨询2.7万余人次，为群众提供法律服务1.7万余人次，为创造良好的法治环境作出了积极贡献。2、法律服务项目经费143.5万元，用于律师进社区工作补贴；法律援助办案工作、案件补助；基层司法所办案业务经费；法律服务人员工作性补贴经费。主要成效组织律师进社区和律师进民企为民排忧解难；全区律师进社区开展法律咨询服务245场，服务社区居民咨询629人次,开展法制宣传24场次,散发各类法律宣传资料11000余份,办理社区法律援助案件7件,援助对象7人次,调解社区居民邻里纠纷、婚姻家庭纠纷、拆迁纠纷共计77余件,提供法律合同1件。完成法律援助案件411件，法律援助事务3912件。推动各司法所更好地服务经济社会发展、服务人民群众。3、法律保障经费216.53万元，用于社区矫正工作经费；人民调解工作经费；安置帮教经费。主要成效全区共接收社区矫正人员143人，解除社区矫正人员182人，12月底在册社区矫正人员204人，执法档案204本，比去年同期减少39人，1-12月开展审前社会调查194人，提请撤销缓刑3件、收监3人。办理执行地变更审批3件。我区社区矫正人员衔接率、建档率、监管率达100%，重新犯罪率为0%。全区共调解矛盾纠纷2762件，调处成功2762件，成功率100%，防止群体性上访1件，化解重大疑难矛盾纠纷3件；涉及专业性行业性调委会141件，其中交通事故纠纷111件，劳动争议纠纷12件，医疗纠纷18件，积极发挥了第三方调解的作用。全区共衔接登记刑释解教人员351人，解除帮教157人，目前在册1109人。我区刑释解教人员衔接率、帮教率达100%，安置100%人，安置率为100%，重新犯罪8人,重新犯罪率为0.72%。4、购买社会服务支出21.1万元。主要成效协助完成司法行政工作。5、2015年转移支付资金支出54万元。主要成效提高司法装备和支持司法办案工作。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为1,268万元，支出决算为1,268万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为201万元，支出决算为201万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,141万元，其中，人员经费908万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费233万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

99贵宾会(中国)官方网站 司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 司法局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37.9万元，支出决算为27.5万元,完成预算的72.55%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，与预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为21.3万元，完成预算的67.62%。其中：

⑴公务用车购置费0万元，为预算的0%，与预算持平，与去年同期持平，主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

⑵公务用车运行维护费21.3万元，为预算的67.62%，比预算减少10.2万元，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，其中：燃料费13.7万元；维修费4.2万元；过桥过路费0.6万元；保险费2.8万元。

3、公务接待费支出决算为6.2万元，为预算的96.88%，比预算减少0.2万元，主要原因是：压缩了公务接待费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2015年99贵宾会(中国)官方网站 司法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.2万元。

其中：用于其他招待6.2万元。主要用于开展业务活动的公务接待工作136批次，1272人次（其中：陪同296人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.8万元，降低14.86%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，降低0 %；公务用车购置及运行费支出决算增减少4.6万元，降低17.76%；公务接待支出决算减少0.2万元，降低3.12%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置，压缩公务用车运行维护费。公务接待支出决算减少的主要原因是压缩了公务接待费的支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支233万元，较2014年（同口径）减少13万元，降低5.28%。主要原因是调整了机关运行经费的范围，压缩了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局政府购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出78万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 司法局共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆。

第三部分、99贵宾会(中国)官方网站 司法局2015年度部门决算表

  2015年度收入支出决算总表(表1)

 部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                               2015年度收入决算表(表2)

                  部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                          2015年度支出决算表（表3）

                             部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

                部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                          2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

                    部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                            2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

                       部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

              2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

                  部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

                       2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

                部门：99贵宾会(中国)官方网站 司法局                 单位：万元

说明：2015年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公共安全支出(类)司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4、公共安全支出(类)司法（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：其他医疗保障支出（项）:反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理

的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。