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99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算

2017-10-29 20:33 司法局
索 引 号 MB1534522/2020-19483 发布日期 2017-10-29
发布机构 司法局 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

 

2016年度

99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年10月20日

 

 

目 录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局概况

 一、部门主要职能

1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件,并组织实施。

2、拟订全区普及法律知识规划,并组织实施;指导全区及各行业的法制宣传工作;负责依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

3、负责指导、监督管理全区律师、公证工作及全区法律顾问工作。

4、监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

5、负责全区大调解办公室工作;指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

6、监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统的装备,警具和警车管理工作。

8、领导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责本系统内部继续教育及培训工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

 纳入99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:99贵宾会(中国)官方网站 法律援助中心

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 司法局总编制人数57人,其中:行政编制53人,事业编制4人。在职实有人数65人,其中:行政50人,事业15人。

离退休人员34人,其中:离休1人,退休33人。

 

 第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算表

   2016年度收入支出决算总表(表1

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2,126

一、一般公共服务支出

28

5

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

 

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

 

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

1,616

 

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

 

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

 

六、其他收入

7

168

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

206

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

97

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

67

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

本年收入合计

24

2,294

本年支出合计

51

1,991

 

   用事业基金弥补收支差额

25

0

   结余分配

52

0

 

   年初结转和结余

26

59

   年末结转和结余

53

362

 

总计

27

2,353

总计

54

2,353

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行; 54行=(515253)行。

 

   2016年度收入决算表(表2

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,294

2,126

0

0

0

0

168


201

一般公共服务支出

5

5

0

0

0

0

0


20106

财政事务

5

5

0

0

0

0

0


2010699

 其他财政事务支出

5

5

0

0

0

0

0


204

公共安全支出

1,919

1,751

0

0

0

0

168


20406

司法

1,913

1,745

0

0

0

0

168


2040601

 行政运行

1,084

916

0

0

0

0

168


2040602

 一般行政管理事务

725

725

0

0

0

0

0


2040604

 基层司法业务

11

11

0

0

0

0

0


2040607

 法律援助

33

33

0

0

0

0

0


2040650

 事业运行

50

50

0

0

0

0

0


2040699

 其他司法支出

10

10

0

0

0

0

0


20499

其他公共安全支出

6

6

0

0

0

0

0


2049901

 其他公共安全支出

6

6

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

206

206

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

206

206

0

0

0

0

0


2080501

 归口管理的行政单位离退休

194

194

0

0

0

0

0


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

12

12

0

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

0


2089901

 其他社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

97

97

0

0

0

0

0


21005

医疗保障

97

97

0

0

0

0

0


2100501

 行政单位医疗

96

96

0

0

0

0

0


2100599

 其他医疗保障支出

1

1

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

67

67

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

67

67

0

0

0

0

0


2210201

 住房公积金

50

50

0

0

0

0

0


2210202

 提租补贴

17

17

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(234567)栏各行。


 

   2016年度支出决算表(表3

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,991

1,400

591

0

0

0


201

一般公共服务支出

5

5

0

0

0

0


20106

财政事务

5

5

0

0

0

0


2010699

 其他财政事务支出

5

5

0

0

0

0


204

公共安全支出

1,616

1,025

591

0

0

0


20406

司法

1,610

1,025

585

0

0

0


2040601

 行政运行

975

975

0

0

0

0


2040602

 一般行政管理事务

531

0

531

0

0

0


2040604

 基层司法业务

11

0

11

0

0

0


2040607

 法律援助

33

0

33

0

0

0


2040650

 事业运行

50

50

0

0

0

0


2040699

 其他司法支出

10

0

10

0

0

0


20499

其他公共安全支出

6

0

6

0

0

0


2049901

 其他公共安全支出

6

0

6

0

0

0


208

社会保障和就业支出

206

206

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

206

206

0

0

0

0


2080501

 归口管理的行政单位离退休

194

194

0

0

0

0


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

12

12

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0


2089901

 其他社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

97

97

0

0

0

0


21005

医疗保障

97

97

0

0

0

0


2100501

 行政单位医疗

96

96

0

0

0

0


2100599

 其他医疗保障支出

1

1

0

0

0

0


221

住房保障支出

67

67

0

0

0

0


22102

住房改革支出

67

67

0

0

0

0


2210201

 住房公积金

50

50

0

0

0

0


2210202

 提租补贴

17

17

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(23456)栏各行。


 

  2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


    

    

 


   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


 


   

 

1

   

 

2

3

4

 


一、一般公共预算财政拨款

1

2,126

一、一般公共服务支出

30

5

5

0

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 


 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

1,557

1,557

0

 


 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

206

206

0

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

97

97

0

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 


 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

67

67

0

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

 


本年收入合计

24

2,126

本年支出合计

53

1,932

1,932

0

 


年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

194

194

0

 


一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 

 


总计

29

2,126

总计

58

2,126

2,126

0

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;


53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。


 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,932

1,341

591


201

一般公共服务支出

5

5

0


20106

财政事务

5

5

0


2010699

 其他财政事务支出

5

5

0


204

公共安全支出

1,557

966

591


20406

司法

1,551

966

585


2040601

 行政运行

916

916

0


2040602

 一般行政管理事务

531

0

531


2040604

 基层司法业务

11

0

11


2040607

 法律援助

33

0

33


2040650

 事业运行

50

50

0


2040699

 其他司法支出

10

0

10


20499

其他公共安全支出

6

0

6


2049901

 其他公共安全支出

6

0

6


208

社会保障和就业支出

206

206

0


20805

行政事业单位离退休

206

206

0


2080501

 归口管理的行政单位离退休

194

194

0


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

12

12

0


20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0


2089901

 其他社会保障和就业支出

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

97

97

0


21005

医疗保障

97

97

0


2100501

 行政单位医疗

96

96

0


2100599

 其他医疗保障支出

1

1

0


221

住房保障支出

67

67

0


22102

住房改革支出

67

67

0


2210201

 住房公积金

50

50

0


2210202

 提租补贴

17

17

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


1栏各行=(23)栏各行。

 








 

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

716

302

商品和服务支出

193

310

其他资本性支出

62


30101

 基本工资

110

30201

办公费

74

31001

房屋建筑物购建

0


30102

 津贴补贴

260

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

62


30103

 奖金

296

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0


30104

 其他社会保障缴费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0


30106

 伙食补助费

0

30205

水费

1

31006

大型修缮

0


30107

 绩效工资

50

30206

电费

6

31007

信息网络及软件购置更新

0


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

7

31008

物资储备

0


30109

 职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0


30199

 其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0


303

对个人和家庭的补助

370

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0


30301

 离休费

8

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0


30302

 退休费

198

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0


30303

 退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0


30304

 抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0


30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0


30306

救济费

0

30217

公务接待费

4

304

对企事业单位的补贴

0


30307

医疗费

97

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0


30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0


30311

住房公积金

50

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0


30312

提租补贴

17

30228

工会经费

33

30701

国内债务付息

0


30313

购房补贴

0

30229

福利费

37

30707

国外债务付息

0


30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

13

399

其他支出

0


30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

18

39906

赠与

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0


30299

其他商品和服务支出

0


人员经费合计

1,086

公用经费合计

255


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39

0

32

0

32

7

17

0

13

0

13

4

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 














 

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:99贵宾会(中国)官方网站 司法局

 

 

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 


说明:2016年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

 













 

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,294万元,支出总计1,991万元,与2015年收入1,862万元相比,收入增加432万元,增长23.2%,

主要原因是人员经费工资、津贴及奖金等增加。与2015年支出1,862万元相比,支出增加129万元,增长6.92%,主要原因是发放2016年正常调资及奖金,项目经费支出增加等。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,294万元。其中:财政拨款收入2,126万元,占本年收入92.68%;其他收入168万元,占本年收入7.32%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,991万元。其中:基本支出1,400万元,占本年支出70.32%;项目支出591万元,占本年支出29.68%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,126万元。与2015年相比,财政拨款收支总计1,594万元增加532万元,增长33.38%。主要原因是主要原因是调整工资、津贴及奖金支出,增加了项目经费支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,991万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,991万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,400万元,项目支出591万元。项目支出主要用于:1、法律宣传项目经费17.84万元,用于普法工作的开展,组织普法讲座、培训、巡回宣讲等,主要成效在全区广泛开展法律巡回宣讲活动,全年共开展不同形式的法制宣传活动1580余场次,发放法制宣传资料2.5万余份,展出法律援助、法制宣传挂图及展板620余块,解答法律咨询8600余人次,为群众提供法律服务2.1万余人次,化解各类矛盾纠纷3200余件。为创造良好的法治环境作出了积极贡献。2、法律服务项目经费322.4万元,用于律师进社区工作补贴;法律援助办案工作、案件补助;基层司法所办案业务经费;法律服务人员工作性补贴经费。主要成效组织律师进社区和律师进民企为民排忧解难;全年提供法律服务564件,开展法治讲座305场次,服务群众近万余人次。深化律师制度改革,完善律师执业保障制度。开通了精准扶贫“绿色通道”程序。向社会公开五项承诺,提高审批效率,解决当事人法律援助申请困难问题。全年完成法律援助案件420件,法律援助事务3921件,法援工作零投诉。3、法律保障经费247.76万元,用于社区矫正工作经费;人民调解工作经费;安置帮教经费。主要成效依法依规开展刑罚执行工作,通过综合运用指纹识别和手机定位等高科技手段,加强对社区矫正人员的监督管理。全区在册社区矫正人员188人,新接收矫正对象154人,解矫169人,收监3人,警告15人,社区矫正人员衔接率、建档率、监管率达100%,重新犯罪率保持为零。全面推进住宅小区矛盾纠纷调解工作,在5个重点街道、园区的23个社区推进住宅小区矛盾纠纷调解工作,配备住宅小区矛盾纠纷调解员76人。继续加大人民调解以奖代补工作力度,对323起民调案件给予奖励。健全完善人民调解、行政调解、司法调解联动机制,坚持矛盾分析研判和月排查制度,全年办理民调案件2831件,化解成功率达100%。加强与监所等相关部门无缝衔接,切实做好刑释人员信息核查工作。全区在册刑释人员1235人,新接收刑释人员293人,解除167人,安置帮教1212人,刑释人员衔接率、帮教率达100%、安置率达98%,重新犯罪率为0.24%。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

(二)公共安全支出(类)。年度预算为1,557万元,支出决算为1,557万元,完成年度预算的100%,。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为206万元,支出决算为206万元,完成年度预算的100%,。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为97万元,支出决算为97万元,完成年度预算的100%。

 (五)住房保障支出(类)。年度预算为67万元,支出决算为67万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,341万元,其中,人员经费1,086万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费255万元,水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

99贵宾会(中国)官方网站 司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 司法局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为39万元,支出决算为17万元,为预算的43.59%,其中:

1因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,与预算持平,主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的40.63%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,与预算持平,与去年同期持平,主要原因是按照区政府控制公务用车要求,严格控制公务用车的更新和新增购置。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费13万元,为预算的40.63%,比预算减少19万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费,其中:燃料费7万元;维修费3万元;过桥过路费0.3万元;保险费2.7万元。

3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的57.14%,比预算减少3.00万元,主要原因是压缩了公务接待费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2016年99贵宾会(中国)官方网站 司法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。

其中:用于其他招待4万元。主要用于开展业务活动的公务接待工作89批次,912人次(其中:陪同216人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.5万元,降低38.188%,其中:因公出国(境)支出决算减少0万元,降低0 %;公务用车购置及运行费支出决算增减少8.3万元,降低38.96%;公务接待支出决算减少2.2万元,降低35.48%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府控制公务用车要求,严格控制公务用车的更新和新增购置,压缩公务用车运行维护费。公务接待支出决算减少的主要原因是压缩了公务接待费的支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出1个,涉及资金17.84万元。

从绩效评价情况来看,2016年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务,绩效综合评价优。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出255万元,较2015年(同口径)减少22万元,降低9.44%。主要原因是调整了机关运行经费的范围,压缩了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2016年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,99贵宾会(中国)官方网站 司法局共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆。

 

 

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

5、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

6、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

7、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的不包括在本款以上项级科目中反映的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等。

8、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款):行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款):其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 (九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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