99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分  99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职能

对两定机构执行基本医疗保险规定和医疗服务情况开展日常巡查，定点检查和专项核查；受理有关两定机构的举报投诉，开展调查，提出处理建议；配合局医疗保障服务管理科开展打击欺诈骗取医保基金工作；开展医疗保障基金评价、信息披露工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数15人，其中：事业编制15人。

离退休人员 7人，其中：离休 0 人，退休7人。

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 人大2024年部门预算表

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

部门项目申报表(含绩效目标)

  申报日期：2023.9.18                                       单位：万元

99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心项目绩效目标表

  申报日期：2023.9.18                                       单位：万元

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入468.08万元。其中：财政拨款(补助)预算收入468.08万元,其他收入10万元。

2024年部门预算总支出468.08万元，主要包括社会保障和就业支出76.68万元，卫生健康支出355.73万元，住房保障支出35.66万元。

一、收入安排情况

2024年部门预算总收入468.08万元。其中：财政拨款(补助)预算收入458.08万元,其他收入10万元。比2023年预算收入增加56.18万元，增加13.64%。

三、支出安排情况

2024年部门预算总支出468.08万元。其中：财政拨款(补助)预算支出458.08万元，其他收入10万元。比2023年预算总支出增加56.18万元，增加13.64%，安排情况如下：

（一）基本支出394.08万元，比2023年预算增加44.02万元，增加12.57%，主要原因是：2024年度新增2名在职职工。

（二）项目支出74万元，比2023年预算增加12.16万元，增加19.66%，主要原因是2024年4名聘用人员经费在项目经费中。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款(补助)预算收入458.08万元。

2024年财政拨款(补助)预算支出458.08万元，主要包括社会保障和就业支出76.68万元，卫生健康支出345.73万元，住房保障支出35.66万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年部门一般公共预算支出458.08万元。比2023年一般公共预算支出增加56.18万元，增加13.99%，安排情况如下：

（一）基本支出394.08万元，比2023年预算增加44.02万元，增加12.57 %，主要原因是：2024年度新增2名在职职工经费。     

（二）项目支出64万元，比2023年预算增加12.16万元，增加23.46%，主要原因是2024年度4名聘用人员经费在项目经费中。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出394.08万元，比2023年预算增加44.02万元，增加12.57 %，主要原因是：2024年度新增2名在职职工经费。 其中：

1.工资福利支出343.83万元，其中基本工资66.62万元，津贴补贴15.47万元，奖金117万元，绩效工资47.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.1万元,职业年金缴费18.55万元,职工基本医疗保险缴费11.23万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金29.53万元。

2.商品服务支出29.25万元，其中：办公费8.32万元，印刷费0.2万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，维修费0.2万元，培训费1.74万元,工会经费2.58万元，福利费3.23万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出9.29万元。

3.对个人和家庭补助支出21万元，其中退休费21万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2.5,比2023年减少1.1万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2023年减少1.1万元。其中：

1.公务用车购置费0.00万元。

2.公务用车运行维护费2.5万元。

（三）公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2024年项目支出74万元，比2023年预算增加12.16

万元，增加19.66 %，主要原因是2024年4名聘用人员经费在项目经费中。具体明细如下:

99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障基金核查中心涉及2个项目，项目共支出：74万元。分别是：两定稽核36万元、聘请公共服务岗人员经费28万元,单位往来资金10万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行的基本支出394.08万元，基中工资福利支出343.83万元；商品服务支出29.25万元；对个人和家庭的补助支出21万元。

（二）政府预算采购情况

本单位2024年度无政府预算采购情况。

（三）政府购买服务预算情况

本单位2024年度无政府购买服务预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产79.50万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2023年减少国有资产10.80万元，增加资产0万元，处置资产10.80万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年设置绩效目标项目2个，金额64万元。分别是：两定稽核36万元,聘请公共服务岗人员经费28万元。

2023年年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收

入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务、事业运行(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。