2017年度99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和

质量技术监督局部门决算

 2018年10月 30 日

 目   录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关安全生产和质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全区安全生产和质量技术监督政策、规划和计划；负责拟定和实施与安全生产和质量技术监督有关的技术规范；指导协调全区安全生产和质量技术监督工作，分析和预测全区安全生产和技术监督工作形势，发布全区安全生产和质量技术监督工作信息，研究提出关于安全生产和质量技术监督工作重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产和质量技术监督工作中的重大问题。

（2）承担全区安全生产和质量技术监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各街乡镇（园区）的安全生产和质量技术监督工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

 (4）负责全区危险化学品、非煤矿矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（5）负责全区特种设备安全监察及节能监管工作，贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察及节能监管法规、规章和制度，制定全区有关特种设备安全监察及节能监管制度，并组织实施，监督管理全区生产和使用的特种设备检查工作，组织实施特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

（6）承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

（7）组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（8）负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

（9）负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（10）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（11）组织全区安全生产和质量技术监督方面的宣传教育和本系统安全生产和质量技术监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

 （12）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理全区安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

 （13）组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

 （14）负责管理全区质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作。

（15）负责全区质量工作的宏观管理和指导。组织制定和实施全区质量发展规划，推进质量强区和名牌发展战略；组织推进全区产品质量诚信体系建设；督促企业实施缺陷产品召回工作；组织重大产品质量事故调查；承担产品防伪的监督管理工作；管理和协调全区质量认证认可工作，监督认证标志和证书的正确使用。

（16）负责全区产品（含食品相关产品）质量监督工作。负责产品质量监督检查，实施辖区产品质量监督抽查工作；落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维之类的监督工作；组织开展产品质量仲裁检验；负责实施工业产品生产许可证证后监管；组织开展产品质量安全事故调查及应急处置；负责机动车安全技术检验机构规划及监督管理。

（17）负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作；负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作，统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（18）负责全区计量管理工作。推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定；实施计量器具管理和计量监督；规范和监督市场计量行为，调解计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

（19）负责全区安全生产和质量技术监督行政执法工作。负责查处违反安全生产和质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责有关执法打假和专项治理工作；负责办理安全生产和质量技术监督行政案件；负责办理有关质量问题的举报投诉。

（20）管理和指导全区质量技术监督系统科技工作。负责全区质量技术检验检测机构的规划、布局和能力建设。负责对全区质量技术监督检验检测机构及检验检测人员实施监督管理；组织。管理质量技术监督的宣传和教育培训工作；指导有关协会、学会工作。

（21）依法负责全区安全生产和质量技术监督行政审批事项的管理，按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、办理工作，提高行政审批效率。

（22）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和     个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 1个。

纳入99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督执法队

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局总编制人数30人，其中：行政编制17人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数36人，其中：行政22人，事业14人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分 2017年度部门决算表

 2017年度收入支出决算总表（表1）

                 部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                   单位：万元

 2017年度收入决算表（表2）

         部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                         单位：万元

 2017年度支出决算表（表3）

                部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                                   单位：万元

 2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

                    部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                               单位：万元

 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

                    部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                                单位：万元

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

                    部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                                  单位：万元

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

                    部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                              单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

             部门：99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局                          单位：万元

本单位本年度未发生政府基金预算财政拨款收入支出决算数据

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,456万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,315万元。其中：财政拨款收入1,305万元，占本年收入99.24%；  其他收入10万元，占本年收入0.76%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,236万元。其中：基本支出983万元，占本年支出79.53%；项目支出253万元，占本年支出20.47%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,424万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,236万元，占本年支出合计的100.00 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,236万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,015万元，占82.12 %；社会保障和就业支出118万元，占9.55 %；医疗卫生与计划生育支出52万元，占4.21 %；住房保障支出51万元，占4.13 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,236万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,236万元，完成年度预算的99.95%。其中：基本支出983万元，项目支出253万元。项目支出主要用于安全生产监督 111万元，主要成效深入开展危化、烟花爆竹、职业卫生等领域安全生产专项整治，对排查出隐患及时整改率达100%。通过“暗查暗访”、“双随机两公开”等形式，推进安全生产监管执法，开展执法检查88家，立案查处5家，行政处罚按期结案率100%。配合市安监局推进危险物品信息平台建设，已完成危化品企业信息的报送工作；对辖区2家危化生产企业动员到期实施转产；安全生产隐患排查“两化体系”（标准化、数字化）运行良好，政府绩效评分在90分以上，企业注册100%。安全生产“网格化”管理体系建设工作协调推进；安全生产宣传教育活动持续深入。企业安全生产诚信承诺活动、标准化创建、优秀街乡镇创建等活动持续开展。按规定程序组织开展安全生产事故调查2起；质量技术监督 142  万元，主要成效国家质量强市示范城市创建工作全面完成。质量提升工作稳步推进，全区申报长江质量奖1家，湖北省名牌2家。全区工业企业产品执行标准覆盖率稳定在95%以上，全区规模以上工业企业重点产品标准覆盖率达到98%，农业标准化生产普及率达51%。完成139个批次的产品质量抽检，合格率达95%。在43家企业开展质量提升工程。开展园区质量服务站工作活动2次。加油站、集贸市场强检计量器具周检率100%。组织开展电梯等特种设备安全隐患排查和“打非治违”工作，共检查企业350家（次），检查设备3000余台，查出各类隐患289起，查处各类无证设备60余台，共下达安全监察指令书148份，检查记录240份。深入推进燃煤锅炉专项整治，查封燃煤锅炉26台。开展执法108起，立案查处质量技术违法违规行为10起，按期办结率100%。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,015万元，支出决算为1,015万元，完成年度预算的99.97%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为118万元，支出决算为118万元，完成年度预算的99.69%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的99.76%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为50万元，支出决算为51万元，完成年度预算的101.22%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出983万元，其中，人员经费865万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局本级及下属 1  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为3万元，为预算的33.33%，主要原因是厉行节约。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的60.00%；其中：主要原因是厉行节约。

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的60.00%，比预算减少2万元，主要原因是厉行节约。主要用于燃料费，其中：租车费 0万元；燃料费2.5万元；维修费 0  万元；过桥过路费 0万元；保险费 0.5万元；安全奖励费用 0万元；其他填写具体项目等 0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少4万元，主要原因是厉行节约。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局既没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8个，资金 253  万元。从绩效评价情况来看，2017年预算项目总体是良。

(二)绩效自评结果

99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  8   项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253万元，执行数为 207万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：一是生产许可证数量59家；二是强制性认证产品62家；三是整改率100%。发现的问题及原因：一是项目预算经费项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不完善，项目实施内容不够科学、合理；二是项目资金管理办法不完善，仅制定单位内部控制制度，未制定对应的项目资金管理办法。

下一步改进措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度的社会实际，合理编制项目预算，确定绩效目标；二是根据项目绩效完成情况，结合实际情况，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出118万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局政府采购支出总额148万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出94万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0  %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车无；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、安全生产各项事故指标控制在目标范围内

2017年，在区委、区政府的领导下，在区直相关部门的支持下，我区深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理及省市领导就安全生产工作一系列重要指示和全国及省市安全生产工作会议精神，强化责任落实，强化监督管理，强化安全检查，强化专项整治，全面构建安全监管长效机制，全区安全生产形势总体平稳。全区没有发生一次死亡3人以上的生产安全事故，水上交通和消防火灾没有发生亡人事故，没有发生有影响的群体性职业卫生事件，全区安全生产形势总体平稳。各项指标均控制在市政府目标范围内。

二、安全监管机制日趋完善

一是安全监管责任进一步厘清。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，调整区安委会成员单位，成立十六个安全生产专业委员会，修订了《99贵宾会(中国)官方网站 安全生产工作职责》，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，建立完善了区安委会统筹抓总、专业委员会分行业协调督查的工作机制。二是安全生产大检查步入常态。“两节”、“全国两会”、“清明”、“五一”、“端午”、“十一”、“党的十九大”等重点时段、重要时期安全生产大检查步入常态。组织检查组494个，检查人数2692人次，累计排查企业3730家，排查一般隐患1655起，整改1637起。三是齐抓共管局面基本形成。全区十六个专业委员会基本组建完毕，对照各自职责，深入开展非煤矿山等地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、特种设备、道路交通运输、旅游景区（点）、人员密集场所和消防安全、油气管线、燃气安全、建筑施工、学校、电力、成品油、医院、民爆物品等领域专项整治。四是协调督办机制进一步完善。为进一步落实隐患排查治理工作制度，有效运用重大隐患治理专项经费和市局“以奖代补”资金，督促各地、各部门认真落实工作措施，加强市、区挂牌督办隐患整改过程监管，适时通报督办，采取政府购买服务的形式聘请专家协助整改，确保省市区挂牌的198处隐患全部按要求整改到位。

三、安全监管各项目标持续推进

深入开展危化、烟花爆竹、职业卫生等领域安全生产专项整治，对排查出隐患及时整改率达100%。通过“暗查暗访”、“双随机两公开”等形式，推进安全生产监管执法，开展执法检查88家，立案查处5家，行政处罚按期结案率100%。配合市安监局推进危险物品信息平台建设，已完成危化品企业信息的报送工作；对辖区2家危化生产企业动员到期实施转产；安全生产隐患排查“两化体系”（标准化、数字化）运行良好，政府绩效评分在90分以上，企业注册100%。安全生产“网格化”管理体系建设工作协调推进；安全生产宣传教育活动持续深入。企业安全生产诚信承诺活动、标准化创建、优秀街乡镇创建等活动持续开展。按规定程序组织开展安全生产事故调查2起。

四、质量技术监督工作进一步提升

国家质量强市示范城市创建工作全面完成。质量提升工作稳步推进，全区申报长江质量奖1家，湖北省名牌2家。全区工业企业产品执行标准覆盖率稳定在95%以上，全区规模以上工业企业重点产品标准覆盖率达到98%，农业标准化生产普及率达51%。完成139个批次的产品质量抽检，合格率达95%。在43家企业开展质量提升工程。开展园区质量服务站工作活动2次。加油站、集贸市场强检计量器具周检率100%。组织开展电梯等特种设备安全隐患排查和“打非治违”工作，共检查企业350家（次），检查设备3000余台，查出各类隐患289起，查处各类无证设备60余台，共下达安全监察指令书148份，检查记录240份。深入推进燃煤锅炉专项整治，查封燃煤锅炉26台。开展执法108起，立案查处质量技术违法违规行为10起，按期办结率100%。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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