目  录

第一部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2023年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能：贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制;负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作;负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标;负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作;负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作;负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护;按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任;负责区生态环境保护委员会办公室日常工作;完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局预算包括：武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局本级预算。

武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局内设机构5个，包括：局综合办公室、审批科、武汉市生态环境保护综合执法支队八大队（99贵宾会 ）、99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站。

第二部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局

2023年单位预算表

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11-1.项目支出绩效目标表

表11-2.项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023年收支总预算2753.32万元。比2022年预算减少268.21万元，下降8.88%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算2753.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2676.32万元，占97.20%；其他收入77万元，占2.80%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算2753.32万元，其中：基本支出2027.72万元，占73.65%；项目支出725.60万元，占26.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2676.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2676.32万元。支出包括：社会保障和就业支出225.33万元，卫生健康支出172.27万元，节能环保支出2071.58万元，住房保障支出207.14万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2676.32万元，均为本年预算，比2022年预算减少191.53万元，下降6.68%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2027.73万元，占75.77%，其中：人员经费1774.00万元、公用经费253.73万元；项目支出648.60万元，占24.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数56.58万元，比2022年预算减少26.73万元，下降32.08%，主要是2023年起，市直机关、参照公务员法管理单位的退休人员以及机关退休工人的统筹待遇（原奖励性补贴等统筹外发放部分）不再由各单位发放，统一调整为社保经办机构代发；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.79万元，比2022年预算增加75.04万元，增长99.06%，主要是：一养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二新招录和接收军转人员等新进人员增加；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，比2022年预算增加4.82万元，增长47.35%，主要是职业年金基数增加，职业年金支出增加；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.96万元，比2022年预算减少7.06万元，下降70.46%，主要是残疾人保障金核算减少；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗172.27万元，比2022年预算减少66.42万元，下降27.83%，主要是规范预算编制，调整预算结构；

6.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1412.38万元，比2022年预算增加204.36万元，增长16.92%，主要是2023年在职人员增加，行政运行支出增加；

7.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出10.60万元，比2022年预算增加10.60万元，增长100%，主要是2023年接收安置军转干部、新招录公务员、调入等人员增加，其他环境保护管理事务支出经费相应增加；

8.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出648.60万元，比2022年预算减少387.40万元，下降37.39%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155.32万元，比2022年预算增加23.47万元，增长17.80%，主要是2023年在职人员增加，住房公积金支出增加；

10.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.84万元，比2022年预算减少13.18万元，下降45.42%，主要是提租补贴计算口径调整，提租补贴经费相应减少；

11.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴35.98万元，比2022年预算增加35.98万元，增长100%，主要是2023年新增购房补贴预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2027.73万元，其中：

(一)人员经费1774.00万元，包括：

工资福利支出1730.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助43.38万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费253.73万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出12.42万元，，比2022年减少3.38万元，下降21.39%，主要是严格控制公务用车使用范围和标准，减少了“三公”经费开支。其中：公务用车购置及运行维护费12.42万元(公务用车运行维护费12.42万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出725.60万元，其中：一般公共预算本年拨款648.60万元，其他收入77万元。具体使用情况如下：

生态环境事务与管理费648.60万元，主要用于环境保护专项经费、环境执法经费、环保设备日常维护等支出。

生态环境往来经费77万元，主要用于环保日常办公、环境监测设备购置、环境保护宣传等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费253.73万元(即部门公用经费)，比2022年增加104.32万元，增长69.82%。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计529.51万元。包括：货物类10.57万元，服务类518.94万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023年政府购买服务预算支出合计568.52万元。主要用于：环评报告表专家审核10万元、机动车检测72万元、重点排污单位监督性监测20万元、大气污染第三方监督巡查58.6万元、生态环境损害鉴定服务费2万元、财务会计审计10万元、环境统计5万元、物业服务20万元、排污许可证技术服务30.9万元、公益宣传15万元、法律咨询服务5万元，其他适合通过市场化方式提供的服务320万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产2720.43万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋4725平方米，一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆，单价100万元(含)以上专用设备1台。2022年新增国有资产49.95万元，主要为：调拨资产2.44万元，购买通用设备17.01万元，购买专业设备30.42万元等。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出725.60万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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