目  录

第一部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能：负责建立健全生态环境有关制度；负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理属地减排目标的落实；负责提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展；负责属地环境污染防治的监督管理；指导协调和监督属地生态保护修复工作；负责属地核与辐射安全的监督管理；负责属地生态环境监测工作；贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范,负责属地内的执法监测,同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作；负责应对气候变化工作；组织协调落实生态环境保护督察问题整改；负责属地生态环境监督执法；组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作,拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与环境保护；完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局单位预算包括：武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2024年单位预算表

表1.单位收支总表

表2.单位收入总表

表3.单位支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11-1.项目支出绩效目标表

表11-2.项目支出绩效目标表

    （表格详见附件） 

第三部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局

2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转结余、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2024年收支总预算3807.96万元。比2023年预算增加1054.64万元，增长38.30%，主要是增加了其他收入。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算3807.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2727.94万元，占71.64%；其他收入1000万元，占26.26%；上年结转结余80.02万元，占2.10%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算3807.96万元，其中：基本支出2209.06万元，占58.01%；项目支出1598.90万元，占41.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2807.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2727.94万元、上年结转80.02万元。支出包括：社会保障和就业支出310.40万元、卫生健康支出172.80万元、节能环保支出2096.56万元、住房保障支出228.20万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款2807.96万元。其中：(1)本年预算2727.94万元，比2023年预算增加51.62万元，增长1.93%，同上年基本持平，主要是增加了相关社会保障统筹待遇发放；(2)上年结转80.02万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出2209.06万元，占78.67%，其中：人员经费1902.43万元、公用经费306.63万元；项目支出598.90万元，占21.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数135.98万元，比2023年预算增加79.40万元，增长140.33%，主要是增加了退休人员及机关退休工人的统筹待遇发放;

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数27.94万元，比2023年预算增加27.94万元，增长100.00%，主要是增加了事业单位退休人员统筹待遇;

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.00万元，比2023年预算减少15.79万元，下降10.47%，主要是在职转退休人员增加，其养老保险缴费支出减少;

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.00万元，比2023年预算减少7.00万元，下降46.67%，主要是2024年在职转退休人员减少，其缴费支出减少;

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.48万元，比2023年预算增加0.52万元，增长17.57%，主要是其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其支出增加;

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算45.60万元，比2023年预算增加0.35万元，增长0.77%，主要是行政单位医疗保险缴费基数增加，其支出增加;

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算60.00万元，比2023年预算减少2.94万元，下降4.67%，主要是2024年事业在职人员减少，其支出减少;

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算67.20万元，比2023年预算增加3.12万元，增长4.87%，主要是公务员医疗补助缴费基数增加，其支出增加;

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1052.37万元，比2023年预算减少360.01万元，下降25.49%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出;

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）445.29万元，比2023年预算增加434.69万元，增长近100.00%，主要是按2024年预算编制口径，调整了预算结构;

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）598.90万元，比2023年预算减少49.70万元，下降7.66%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出;

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.00万元，比2023年预算增加0.68万元，增长0.44%，主要是2024年住房公积金缴费基数提高，其支出增加;

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.34万元，比2023年预算增加7.50万元，增长47.35%，主要是提租补贴基数调整;

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.86万元，比2023年预算增加12.88万元，增长35.80%，主要是2024年增加了新增在职人员的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2807.96万元，其中：

(一)人员经费1902.43万元，包括：

工资福利支出1749.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助152.72万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费306.63万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出12.00万元，比2023年减少0.42万元，下降3.38%，主要原因是按要求压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费12.00万元（公务用车购置及运行维护费12.00万元），比上年减少0.42万元，下降3.38%，主要原因减少了1台公务用车的运行维护费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出1598.90万元，其中：一般公共预算本年拨款518.88万元，结转结余80.02万元，单位往来资金1000.00万元。具体使用情况如下：

生态环境事务与管理经费518.88万元，主要用于生态环境宣传教育、购买基层辅助执法、固定资产配置、购买咨询服务等其他环境保护管理事务方面的支出。

2023年省级生态环境保护以奖代补资金（第三批）80.02万元，主要用于地表水自动监测能力建设提升方面的工作。

生态环境往来经费1000.00万元，主要用于99贵宾会(中国)官方网站 国家生态文明建设示范区复核及三方咨询、小型空气自动监测站数据服务、环境保护委托业务、环保日常办公等其他环境管理事务方面的工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费306.63万元，比2023年增加52.90万元，增长20.85%，主要原因是按要求优化结构支出，保障单位刚性需求。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计523.57万元，比上年度减少5.94万元，下降1.12%，主要原因是优化支出结构，压减一般性非重点支出。其中：货物类2.36万元，服务类521.21万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计521.21万元。其中：物业管理服务20.00万元、车辆维修和保养服务12.00万元、其他印刷服务3.00万元、法律诉讼服务5.00万元、记账服务7.61万元、审计服务10.00万元、网络接入服务5.70万元、其他服务319.50万元、生态资源调查与监测服务78.58万元、移动污染源检测技术测试和分析服务59.82万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产2784.43万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋4725平方米，一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。2023年新增国有资产76.00万元，主要为：设备74.20万元，家具用具1.80万元。2023年处置国有资产12.00万元，主要为：特种专业技术用车1辆12.00万元。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出1598.90万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)上年结转：指预算单位预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城镇职工基本医疗保险的基础上对公务员实行的医疗补助；

9.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

11.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出；

12.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

14.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

15.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。