目  录

第一部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2025年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我单位主要职能：贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。负责辖区生态环境问题的统筹协调。负责辖区环境污染防治的监督管理。负责辖区生态保护修复的监督管理。负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。完成市生态环境局交办的其他任务。   

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局单位预算包括：武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局本级预算。

纳入武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局本级。

第二部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局2025年单位预算表

表1.单位收支总表

表2.单位收入总表

表3.单位支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11-1.项目支出绩效目标表

表11-2.项目支出绩效目标表

（表格详情见附件）

第三部分 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局

2025年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1718.58万元。比2024年预算减少2089.38万元，下降54.87%，主要原因：一是根据新政策要求，市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站独立编制预算；二是压减一般性非重点支出。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算1718.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1618.58万元，占94.18%；其他收入100万元，占5.82%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1718.58万元，其中：基本支出1213.85万元，占70.63%；项目支出504.73万元，占29.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1618.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1618.58万元。支出包括：社会保障和就业支出252.37万元、卫生健康支出130.62万元、节能环保支出1148.45万元、住房保障支出87.14万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款1618.58万元。其中：本年预算 1618.58万元，比2024年预算减少1189.38万元，下降42.36%，主要原因：一是根据新政策要求，市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站独立编制预算；二是压减一般性非重点支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1213.85万元，占75%，其中：人员经费1017.85万元、公用经费196万元；项目支出404.73万元，占25%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数144.24万元，比2024年预算增加8.26万元，上升6.07%，主要是行政退休人员增加；

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数4.23万元，比2024年预算减少23.7万元，下降84.87%，主要是事业退休人员的预算按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数58.8万元，比2024年预算减少76.2万元，下降56.44 %，主要是32名事业在职人员的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数26万元，比2024年预算增加18万元，上升225%，主要是2025年退休人员增加两人；

5.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数17.3万元，比2024年预算增加17.3万元，上升100%，主要是增加死亡人员一名；

6.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数1.8万元，比2024年预算减少1.7万元，下降48.28%，主要是32名事业在职人员的“工伤保险和失业保险”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数50.82万元，比2024年预算增加5.22万元，上升11.46%。主要原因是在职人员晋级，基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数6.8万元，比2024年预算减少53.2万元，下降88.67%。主要是32名事业在职人员的“事业单位医疗”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数73万元，比2024年预算增加5.8万元，上升8.63%。主要原因是增加大队事业人员公务员医疗补助。

10.节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数692.25万元，比2024年预算减少360.1万元，下降34.22 %，主要是32名事业在职人员预算按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

11.节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数51.47万元，比2024年预算减少393.8万元，下降88.44%，主要是32名事业在职人员的“其他环境保护管理事务支出”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

12.节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数404.73万元，比2024年预算减少194.2万元，下降32.42%，主要是压减一般性非重点支出；

13.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数62.04万元，比2024年预算减少94万元，下降60.23%，主要是32名事业在职人员的“住房公积金”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

14. 住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数5.98万元，比2024年预算减少17.4万元，下降74.39%，主要是32名事业在职人员的“提租补贴”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

15.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数19.12万元，比2024年预算减少29.74万元，下降60.86%，主要是32名事业在职人员的“购房补贴”按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1213.85万元，其中：

(一)人员经费1017.85万元，包括：

工资福利支出864.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助153.59万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费196万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出10.5万元，比2024年增加减少1.5万元，下降12.5%，主要是公务用车运行维护费减少。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费10万元(均为公务用车运行维护费)，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

2.公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是预计增加公务接待业务。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出504.73万元，其中：一般公共预算本年拨款404.73万元、单位资金100万元。具体使用情况如下：

生态环境事务与管理经费404.73万元，主要用于生态环境监测三年能力建设、环境管理辅助服务、排污许可技术服务、财务工作经费、法律顾问服务。

生态环境往来经费100万元，主要用于大气污染问题第三方巡查服务、排放源统计年报项目咨询服务、突发环境事件应急演练、固定污染源检测项目、网络安全服务、建设“无废城市”技术咨询。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费196万元(即单位公用经费)，比2024年减少110.63万元，降低36.08%，主要原因是32名事业在职人员的机关运行经费按新政策转入市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站、市99贵宾会(中国)官方网站 生态环境事务服务站编制；

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计351.35万元，比上年度减少62.31万元，降低15.06%，主要原因是项目整体预算减少及统招分签项目减少，政府采购预算减少。其中：服务类351.35万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算支出合计417.73万元。其中：其他辅助性服务329.8万元、后勤服务36.2万元、生态保护和环境治理服务33.73万元、会计审计服务13万元、法律服务5万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是环保宣传用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。2025年新增国有资产35.5万元，主要为：监测能力建设设备。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出1718.58万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金;

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差