区委组织部2022年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。预算草案已报部务会审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

一、部门概况

中共99贵宾会 区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共99贵宾会 区委组织部管理。

区委组织部为行政机关，内设10个职能科室，下辖区党员电化教育信息中心为全额拨款事业单位。

区委组织部核定机关行政编制25名，下辖区党员电化教育信息中心核定事业编制25名（含单列管理用于全区统一对外专项选聘编制20名）。区委组织部实有在编在职人数34人，其中：行政编制21人，事业编制12名，机关工勤人员1名。另有3名区委巡察办公务员工资关系在区委组织部，由区委组织部落实工资、医保、养老保险、职业年金、公积金、五奖等。离退休人员6名，其中退休人员6名，无离休人员。 

二、部门年度工作目标及重点

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强政治思想建设，推动基层党组织全面进步全面过硬，锻造堪当现代化建设重任的干部队伍，打造新时代人才发展活力城区，为99贵宾会 建设“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”新城区提供坚强的组织保障。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2022年部门预算总收入1452.81万元。其中：一般公共预算拨款收入1452.81万元。

2022年部门预算总支出1452.81万元。其中：一般公共服务支出1452.81万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

 2021年财政拨款(补助)预算数1452.81万元，比2021年预算增加338.17万元，增加30.3%，安排情况如下：

(1)基本支出1013.81万元，比2021年预算增加278.87万元，增长37.9%，主要原因是：因工作需要，新招录和新转任人员增加。

1.工资福利支出897.66万元，比2020年增加235.5万元。主要原因是：因工作需要，新招录和新转任人员增加。

2.商品服务支出94.98万元，比2021年增加49.27万元。主要原因是：因工作需要，新招录和新转任人员增加。

3.对个人和家庭补助支出27.07万元，比2021年减少5.9万元。

(2)项目支出439 万元，比2021年预算增加59.3万元，增加15.6%，主要原因是：工作项目增加和预算口径调整。其中：

1. 组织工作经费增加60万元。主要原因是：建设“江城红领驿站”线上平台、线下阵地，“江城蜂巢”阵地，开展村“两委”班子履职培训等换届后续工作。

2.隐消干部经费减少0.7万元。主要原因是隐消干部经费合并到慰问干部经费，预算项目口径调整。

（三）政府性基金预算支出安排情况

区委组织部2022年无政府性基金预算支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

区委组织部2022年无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年区委组织部无“三公”经费财政拨款预算，比2021年预算减少1.68万元，下降100%，主要原因是区委组织部无“三公”经费开支。

（六）部门财务收支预算安排情况

一般公共预算拨款收入1452.81万元，无其他收入来源。一般公共服务支出1452.81万元，包含基本支出1013.81万元、项目支出439万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年预算政府采购资金105万元，其中包含货物类20万元，用于采购各类办公硬件设备、物资，以及干部教育培训教材；服务类85万元，用于支付第三方服务开支。

（二）政府购买服务预算情况

    2022年购买社会服务项目预算安排50万元，主要用于办公耗材、零星维修、印刷资料、财务审计、绩效服务、网络信息服务等、档案信息化建设等。

（三）新增资产配置预算情况

 无新增资产情况。

（四）绩效目标编制情况

开展2022年的整体项目绩效目标编制及一级项目绩效目标编制。

（五）机关运行经费情况

 机关运行经费94.98万元。主要包含商品和服务支出94.98万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费等。

（六）国有资产占用情况

无。

附件：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

预算公开九张表格.zip