99贵宾会(中国)官方网站 供销社  2022年部门预算公开

目  录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国(境)经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车购置费

2．公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

 五、政府性基金财政拨款预算情况说明

  六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

（四）政府性基金预算支出安排情况

（五）国有资本经营预算支出安排情况

（六）国有资产占用情况

 七、名词解释

 八、附件：2022年部门预算公开表

 99贵宾会(中国)官方网站 供销社 2022年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

区供销社主要工作职责是：按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛物资的采购、储备和供应进行组织、协调和管理。指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。推进农民专业合作社、农村综合服务社、农村电子商务和农村金融服务、土地托管（流转）等新型合作经济组织以及行业协会的发展。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 供销社由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 供销社总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理21人)。在职实有人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

二、收支预算情况

2022年部门预算总收入804.84万元。其中：财政拨款(补助)收入752.84万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转52万元。

2022年部门预算总支出804.84万元，主要包括一般公共服务支出501.45万元，社会保障和就业支出225.22万元，医疗卫生支出47.26万元，住房保障支出30.91万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2022年财政拨款(补助)预算数752.84万元，比2021年预算增加7.38万元，增长0.99%，安排情况如下：

(一)基本支出582.34万元，比2021年预算减少2.62万元，下降0.45%，主要原因是：因人员正常退休。其中：

1.工资福利支出341.32万元，比2021年预算增加3.85万元，增长1.14%，主要原因是人员变动。

2.商品服务支出35.21万元，比2021年预算增加10.42万元，增长42.03%，主要原因是预算系统改变。

3.对个人和家庭补助支出205.82万元，比2021年预算减少16.88万元，下降7.58%，主要原因是机关在编人员正常退休2人。

(二)项目支出170.5万元，比2021年预算增加10万元，增长6.87%，主要原因是：按部门需求，增加聘请社会劳动服务力量2人劳务经费。其中：

1.深化改革“三农”服务管理经费152.5万元

①“新网工程”及农村合作经济组织发展补贴资金67.5万元。具体将用于：“庄稼医院”建设资金1万元。建设庄稼医院1家，有利于提高农业科技贡献率，完善农业科技推广体系，促进现代农业发展，构建新型农业社会化服务体系。服务“两型社会”和“美丽99贵宾会 ”建设，对再生资源回收站点进行市场规范整治、创建规范化回收站10家、需工作经费及补贴资金20万元；对全区农资配送网络进行网络维护、提档升级和农村合作经济组织发展资金26.5万元。农村合作经济组织中的农民专业合作社，是当前农业产业化发展以及农产品流通的一支中坚力量，在开辟农产品进超市、产销对接、开展土地流转等方面发挥了积极作用。由我社领办创建的部分专业社积极创建全国、省、市的示范专业社，各级政府都有相关的政策支持。武政【2008】70号文件中明确要求：“市、区两级要将农民专业合作社专项扶持资金列入预算，并逐年追加”。区委蔡发【2017】6号文件中明确提出：“供销合作社参办和领办的农民合作社，享受各级各类财政项目资金、补贴资金、税收减免、信贷支持等农民合作社扶持政策”；鞭炮经营安全管理工作经费20万元。

②农村村级综合服务社建设资金2022年继续解决建设资金20万元，并由财政大预算调整为部门预算。按照省委、省政府“继续实施村级综合服务社提质扩面”（鄂发【2015】22号）的要求，推进村级综合服务社提质扩面，开展“党建带社建”、“村社共建”活动，努力把村级综合服务社建设成为农村社区永久式综合服务中心。武政【2011】55号文件要求：全面加强村级综合服务，实现村务、商务、服务“三务合一”，服务农民生产生活，改善农村消费和服务环境，各区要安排专项资金给予支持。鄂发【2015】22号文件要求：各级财政要积极支持村级综合服务社的建设与发展。

③智能测土配方肥推广应用补贴资金15万元。鉴于我区耕地土壤酸化、磷元素超标现实，为加强农业土壤面源污染治理，大力开展测土配方施肥，改善土壤结构，促进农民增产增收。计划2022年配方肥推广应用面积5万亩，为减轻农民负担，促进配方肥推广应用，区委蔡发【2017】6号文件中明确提出：“支持供销合作社和农业等部门开展智能配方肥推广应用工作，区财政给予相应补贴”。

④基层供销社组织建设经费及“党建引领 村社共建”示范村建设工作资金40万元。近几年，我区基层供销社为服务“三农”、实现服务乡村振兴、提升为农服务能力作了大量扎实有效工作，建立了农资配送三级网络，建有农资服务网点180个，庄稼医院50所，新建改建提档升级村级综合服务社240家，引领创办农民专业合作社99家，规范建设文明回收站点50个，区级分拣中心4个，“三农”服务中心13家，为充分发挥基层党组织的政治优势、组织优势和供销合作社服务“三农”的资源优势，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，促进城乡统筹发展，大力推进“红色三乡工程”，抓党建促乡村振兴和脱贫攻坚，现就在全市农村基层党组织和供销合作社开展“党建引领 村社共建”示范村建设工作。蔡组[2018]37号文件中明确提出“区供销社要积极争取上级社的资金支持，加大对村社共建项目的支持力度。要加强与政府各相关部门的联系，争取各部门支农惠农政策及资金，对开展‘党建引领 村社共建’工作给予重点倾斜”。

⑤开展农村电子商务补贴资金10万元。全力构建供销合作社电子商务经营服务体系，将农副产品作为切入点，搭建电子商务运营实体，积极发展“线上交易、线下配送”等新型流通业态。区委蔡发【2017】6号文件中明确提出：“安排专项资金支持供销社发展农村电子商务”。

2.解决区棉花公司改制遗留问题资金18万元

    解决原棉花公司改制遗留问题，内养人员13人的养老及生活费。

3. 区供销社三农服务建设工作经费52万元

本单位往来年初结余资金，主要是用于聘请人员的劳务费及办公费用等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.2万元，比2021年减少0.1万元，下降8%。主要原因是人员正常退休。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

本单位因公车改革，没有保留车辆，预算未安排。

(三)公务接待费1.2万元，比2021年减少0.1万元。 

 五、政府性基金财政拨款预算情况说明

     2022年预算本单位未列支政府性基金财政拨款。

  六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 供销社（含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费35.21万元。主要包括：办公费1.18万元；印刷费0.18万元；水费0.32万元；电费2.9万元；邮电费1.08万元；差旅费5.40万元;维修费0.94万元;会议费1.35万元;物业费0.43万元;工会经费2.32万元;福利费4.47万元;其他交通费用11.20万元;其他商品和服务支出3.24万元；退休人员活动经费0.2万元。

（二）政府采购安排情况说明

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 供销社政府采购支出总额40万元，与2021年持平。其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购预算支出总额的100%。本单位未安排政府购买服务预算。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 供销社设置绩效目标项目2个、金额共计170.5万元，占年初预算的100%，绩效目标项目与2021年预算持平。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年国有资本经营预算支出0.00万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产51.26万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋602平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2021年没有新增国有资产。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附件：2022年部门预算公开表

区供销社2022年度部门预算公开报表.pdf