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2022年部门预算公开

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门年度工作目标及重点

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算总体安排情况

(二)一般公共预算支出安排情况

  (三)政府性基金预算支出安排情况

(四)国有资本经营预算支出安排情况

(五)部门“三公”经费财政拨款预算情况

  (六)部门财务收支预算安排情况

四、其他需要说明的情况

(一）政府采购安排情况说明

(二）政府购买服务预算情况

 （三）新增资产配置预算情况

 （四）绩效目标编制情况

 （五）机关运行经费情况

(六）国有资产占用情况

五、附件：2022年部门预算公开表

   表1. 2022年部门收支总表

   表2. 2022年部门收入总表

   表3. 2022年部门支出总表

   表4. 2022年财政拨款收支预算总表

   表5. 2022年一般公共预算支出表

   表6. 2022年一般公共预算基本支出表

   表7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

   表8. 2022年政府性基金预算支出表

  表9.2022年项目支出表

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、根据党和国家的有关法规、政策、规定，研究制定有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

2、负责区委、区政府机关院内后勤服务，机关物业、机关食堂等工作社会化管理的具体实施，保障机关正常运转，降低运行成本。

3、负责组织落实区委、区政府机关院内国有资产的管理工作（含资产的构建、配置、运营和处理），并接受国资、财政等部门的指导和监督，配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

4、负责区委、区政府机关大院日常工作秩序的保障工作，做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记。水、电、天然气、消防等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。

5、负责区委、区政府机关院内办公用房的统筹管理工作。

6、负责落实区委、区政府部署的重要公务接待、会议服务。机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。

7、负责区级公务接待车辆、综合执法和应急平台保障车辆的管理调度。

 (二)部门机构和人员构成

区机关事务服务中心内设4个机构：

１、办公室。协助中心领导处理机关日常事务；负责起草本单位综合性文稿，制定各项管理规章制度；负责本单位的意识形态、党群、机构编制、人事管理、绩效管理、教育培训、文明创建、档案管理等工作，完成领导交办的其他工作。

２、财务科。负责年度预算、决算、会计凭证、账簿、报表及各项业务内容的稽核工作;负责会计日常工作及编制会计报表和会计档案的归档；负责国有资产系统登记和监督工作，完成领导交办的其他工作。

３、行政科。负责机关院内水、电、管网等设备设施维护，基建维修；负责机关院内社会治安综合治理、安全保卫、环境创新；负责区委、区政府区级领导和本单位办公设备的购置及国有资产管理工作；负责区委、区政府会议室的后勤保障工作，完成领导交办的其他工作。

４、服务保障科。负责区委、区政府部署的重要公务接待、会议服务；负责机关食堂管理；负责区级公务接待车辆、综合执法和应急平台保障车辆的管理调度，完成领导交办的其他工作。

(三)部门人员构成

区机关事务服务中心机关事业编制14名。实有人数13人，退休人员37人。经费由财政全额拨款。本部门无二级预算单位。

二、部门年度工作目标及重点

2022年，贯彻落实党和政府“过紧日子”的总体要求，坚持“两高三致”（高质量、高标准，细致、精致、极致）工作理念，全面履职管理、保障和服务职能，不断提升机关事务工作管理能力和服务保障水平。一是加强党的全面领导和党的建设。二是毫不松懈抓好常态化疫情防控。三是强化办公用房集中统一管理。四是提升公务出行保障能力。五是推进公共机构节约能源资源和环境保护。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2022年部门预算总收入2792.04万元。其中：财政拨款(补助)收入2492.04万元，其他收入300万元。1.基本支出622.24万元（其中：工资福利支出340.97万元，商品服务支出159.52元，对个人和家庭补助支出121.75万元）；2.项目支出1869.80万元；3.其他收入300万是单位往来款。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022年财政拨款(补助)预算数2492.04万元，比2021年预算增加79.25万元，增加3%，安排情况如下：

(一)基本支出622.24万元，比2021年预算减少49.55万元，下降8%，主要原因是：工资福利支出和公用经费减少。其中：

1.工资福利支出340.97万元，比2021年预算减少43.92万元，下降12%。

2.商品服务支出159.52万元，比2021年预算减少21.52万元，下降11%。

3.对个人和家庭补助支出121.75万元，比2021年预算增加15.88万元，增加14%。

(二)项目支出1869.80万元，比2021年预算增加128.8万元，增长7 %，主要原因是：区综合执法车辆平台办公地点租赁费28.8万元，99贵宾会(中国)官方网站 公务用车信息化管理平台升级改造服务费72万元，区委、区政府工作会议费增加80万，招商引资专工项工作经费减少52万元。其中：

1. 购买社会服务支出项目55万元。主要用于工资性支出，包括我中心聘用人员工资28万元，原区招待所改制前待遇差经费27万元。

2.物业管理费项目1172.80万元。主要包括①物业管理费473万元；②卫生防疫白蚁消防30万元；③安装维护、维保、邮电等费用47万元；④院内绿化费用93万元；⑤物业用品18万元；⑥水电、天然气费用160万元；⑦小型维修及设备购置160万元；⑧食堂费用163万元；⑨综合执法车辆平台办公地点租赁费28.80万元。

3.招商引资专项工作经费项目90万元。用于公务接待费用和招商引资专项工作经费。

4. 区委、区政府工作会议费项目160万。区委区政府工作会议费用。

5. 区综合执法车辆平台经费项目392万元。包括公车平台服务外包、车辆运行费及平台软件运行及维护费用。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2022年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年无使用国有资本经营预算支出安排情的支出。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算351.6万元，比2021年预算增加188.76万元，增加115%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费261.60万元，与2021年增加99.6万元，增加了区级综合执法车辆平台专项费用。

 (三)公务接待费90万元，此项目经费为区级招商引资专项工作经费。

（六）部门财务收支预算安排情况

2022年部门预算总收入2792.04万元。其中：财政拨款(补助)收入2492.04万元，其他收入300万元。1.基本支出622.24万元（其中：工资福利支出340.97万元，商品服务支出159.52元，对个人和家庭补助支出121.75万元）；2.项目支出1869.80万元；3.其他收入300万是单位往来款。无事业收入、经营收入、其他收入等情况。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

政府采购预算编制采购项目金额1546.80万元、占比82%及比上年增加3%。其中，货物类编制采购项目金额30万元，工程类编制采购项目金额160万元，服务类编制采购项目金额1356.80万元。

（二）政府购买服务预算情况

政府购买服务编制采购项目金额1356.80万元。

（三）新增资产配置预算情况

新增资产办公设备及办公家具、桌椅等预算30万元。

（四）绩效目标编制情况

项目预算绩效目标情况。绩效目标项目4个,金额达1814.80万元，占比97%。

（五）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。区机关事务服务中心机关运行经费金额2492.04万元，主要用途有：基本支出622.24万元,包括工资福利性支出340.97万元、商品和服务支出159.52万元、对个人和家庭的补助支出121.75万元;项目支出1869.80万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 机关事务服务中心共有车辆36辆，其中，应急保障用车12辆、执法执勤用车24辆、；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。本单位实际使用办公用房215平方米。

附件：（见附件）

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

         2022年部门预算公开报表-机关服务中心.xls

联系电话：027-84992307