99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年部门预算公开

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门年度工作目标及重点

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算总体安排情况

(二)一般公共预算支出安排情况

(三)政府性基金预算支出安排情况

(四)国有资本经营预算情况

  (五)部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、其他需要说明的情况

(一）机关运行经费安排情况说明

(二）政府采购安排情况说明

(三）政府购买服务预算情况

（四）项目预算的绩效目标设置情况

（五）国有资产占用情况

五、附件：2022年部门预算公开表

   表1.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年部门收支总表

   表2.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年部门收入总表

   表3.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年部门支出总表

   表4.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年财政拨款收支预算总表

   表5.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年一般公共预算支出表

   表6.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年一般公共预算基本支出表

   表7.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年一般公共预算“三公”经费支出表

  表8.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年政府性基金预算支出表

  表9.99贵宾会(中国)官方网站 政协2022年项目支出表

一、部门概况

(一)部门主要职能

99贵宾会(中国)官方网站 政协内部机构设一个办公室，七个专委会。办公室内设秘书科、调研科、委员联络科、机关事务科。下设二级单位政协机关离退休干部服务中心。专委员会即提案委员会、经济科技委员会、社会法制（民族和宗教）委员会、文化和文史学习（台港澳侨联络）委员会、人口资源环境委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中重要问题进行协商；

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3、对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路、广开才路、充分发挥委员专长和作用，为社会主义现代化建设作出贡献。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 政协由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 政协总编制人数21人，其中：行政编制19人，事业编制2人。在职实有人数22人，其中：行政编制20人，事业编制2人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

二、部门年度工作目标及重点

2022年，区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届六中全会的中共99贵宾会 第七次代表大会精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力为我区建设成为现代化大武汉的重要增长极和靓丽窗口作出积极贡献。一是发挥专门协商机构作用。坚持党委会同政府、政协制定年度协商计划制度，积极搭建平台，积极促进履职成果的采纳、落实和反馈。二是深入开展调研协商。组织政协各参加单位和政协委员紧紧围绕参与全市“五个中心”建设和我区“两城引领、三带联动、六镇协同”高质量产业及空间布局，深入调研思考、积极议政建言、广泛凝聚共识。三是提高提案办理协商实效。坚持区委区政府领导领办、区政协主席会议成员督办重点提案的制度，注重提案全程协商，使提案办理成为知情明政、沟通协调、形成共识的过程，推动提案办理由注重满意率向注重采纳落实率转变。加大“民主评议”和提案办理“回头看”工作力度，切实提高提案办理的落实率和满意度。四是大力开展民主监督。紧扣区委、区政府重要部署贯彻执行情况以及涉及群众切身利益的实际问题解决落实情况，持续开展跟踪监督，帮助打通政策落实“最后一公里”。 五是加强委员履职服务管理。分层分类开展学习培训，多种形式促进知情明政，提升委员懂政协、会协商、善议政的履职能力，更好发挥委员主体作用。推进委员服务管理履职平台建设，促使政协履职更加规范有序、高效便捷。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2022年部门预算总收入1327.9万元。其中：财政拨款(补助)收入1327.9万元，比2021年度预算增加69.52万元，主要原因是调整公积金、医疗补助缴费等。

2022年部门预算总支出1327.9万元，主要包括一般公共服务支出1018.35万元，社会保障和就业支出163.99万元，医疗卫生支出69.93万元，住房保障支出75.63万元，比2021年度支出增加69.52万元，主要原因是增加了公积金、医疗补助缴费的支出。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022年财政拨款(补助)预算数1327.9万元，比2021年预算增加69.52万元，上升5.5%，安排情况如下：

(一)基本支出1040.9万元，比2021年预算增加87.52万元，上升9.1%，主要原因是：增加了公积金、医疗补助缴费、差旅费、长聘人员工资福利的预算，其中：

1.工资福利支出800.79万元，其中基本工资144.99万元，津贴补贴117.46万元，奖金327.29万元，绩效工资6.18万元，职工基本医疗保险缴费23.37万元，公务员医疗补助缴费46.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.48万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金68.33万元，其他工资福利支出18万元。

2.商品服务支出124.72万元，其中：办公费3.32万元，印刷费0.24万元，水费0.65万元，电费5.83万元，邮电费2.85万元，物业管理费0.86万元，差旅费24.66万元，维修费1.08万元，会议费1.8万元，工会经费5.37万元，福利费10.34万元，公务用车运行维护费31.5万元，其他交通费29.6万元，其他商品和服务支出6.61万元。

3.对个人和家庭补助支出115.38万元，其中退休费115.38万元。

(二)项目支出287万元，比2021年预算减少18万元，下降5.9 %，主要原因是把长聘人员的18万元工资经费调整到了基本支出的工资福利支出中。其中：

1.一般行政管理事务项目207万元。用于全年政协组织委员、界别等开展各项参政、议政活动的经费用于物业、安保等的购买社会服务支出及办公楼的各种小型维修等支出。对比2021年度减少18万元，主要原因是把长聘人员的18万元工资经费调整到了基本支出的工资福利支出中。

2.政协会议项目80万元。用于承担区级政协全会的会务支出。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2022年无政府性基金预算拨款收入支出情况。

（四）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算收入支出情况。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算31.5 万元，比2021年预算减少5.3万元，下降14.4 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费31.5万元，比2021年预算减少3.5万元。主要原因是经费压减。其中：

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费31.5万元。

(三)公务接待费预算未安排，主要原因是经费压减。

四、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行的基本支出1040.9万元，基中工资福利支出800.79万元；商品服务支出124.72万元；对个人和家庭的补助支出115.38万元。

（二）政府采购安排情况说明

2022年度初步编制政府采购预算6个，资金232万元，与上年度相比增加采购资金7万元，占全年专项资金的2.4%。

（三）政府购买服务预算情况

    2022年度部门购买服务预算支出87万元，其中用于服务类支出87万元。

（四）项目预算的绩效目标设置情况

2022年设置绩效目标项目3个，金额287万元，与上年度相比绩效目标项目数一样。占全年专项资金的100%。

（五）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，部门占有国有资产905万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋面积9330平方米，通用设备261.43万元，车（其中公务用车车辆7台，18.31万元），专用设备12.68万元，家具用具37.46万元。2021年新增固定资产1.11万元，主要为通用设备0.74万元，家具用具类0.37万元。

附件：（见附件文件）

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

2022年部门预算公开报表-政协附表.pdf

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