2021年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局

决算公开

2022年10月18日

目    录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局概况

一、部门主要职能

99贵宾会(中国)官方网站 商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，99贵宾会(中国)官方网站 商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 商务局在职实有人数33人，其中：行政12.00人，事业21.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局2021年度部门决算表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 商务局2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,781.59万元。与2020年度相比，收、支总计各增加730.11万元，增长35.59%，主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,781.59万元。其中：财政拨款收入2,781.59万元，占本年收入100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,781.59万元。其中：基本支出801.27万元，占本年支出28.81%；项目支出1,980.33万元，占本年支出71.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,781.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加730.11万元，增长35.59%。主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2,715.82万元，占本年支出合计的97.64%。与2020年度相比，财政拨款支出增加673.74万元，增长32.99 %。主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,715.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1514.19万元，占56%；社会保障和就业（类）支出210.55万元，占8%；卫生健康（类）支出44.1万元，占2%；资源勘探工业信息等（类）支出456万元，占17%；商业服务业等（类）支出434.14万元，占16%；住房保障（类）支出56.84万元，占2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,375.25万元，支出决算为2,715.82万元，完成年初预算的197.48%。其中：基本支出801.27万元，项目支出1,914.56万元。项目支出主要用于：办公租赁费50万元，主要成效是提高工作效率，确保各项绩效目标任务的完成；商务服务中心人员及购买劳务服务经费257.72万元，主要成效是用于商务服务中心自收自支人员工资津补贴及奖金等，从而解决改制历史遗留问题，保障商务招商各项工作的平稳推进；招商引资工作经费306.23万元，主要成效是大力开展精细精准产业招商，项目引进成效显著、特色鲜明，有力推动全区经济社会发展；市场开发服务中心人员经费42万元，主要成效是解决市场开发服务中心人员工资津补贴；商务行政综合执法经费20万元，主要成效是加强商贸流通管理，维护市场秩序；“2019年小进限区级配套”144万元、“支持武汉冠捷解决外贸进出口纾困资金”200万元、“2018年度‘小进限’商贸企业配套奖励资金”112万元、 “2018年‘小进限’奖励资金”70万元、“2019年小进限区级配套”77万元、“2020年第二批家政服务业信用体系建设资金－武汉市友缘家政服务有”58.19万元、“2021年外贸发展资金”111万元、“2021年武汉市服务贸易发展专项资金”15.95万元、“2020年中央外经贸发展专项资金”102万元、“2021德企业中国行-走进武汉”88.75万元、“农贸市场标准化改造项目‘以奖代补’资金”88.49、“农村电子商务奖补”等对企奖励资金，主要成效是大力开展精细精准产业招商，有力推动全区经济社会发展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,101.27万元，支出决算为1514.19万元，完成年初预算的137.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加“农贸市场标准化改造项目‘以奖代补’资金”、“2021德企业中国行-走进武汉”、“农村电子商务奖补”等项目。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为173.04万元，支出决算为210.55万元，完成年初预算的121.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分事业人员进入机保系统，进行了基本养老保险和职业年金结算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为44.10万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为56.84万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.27万元，其中：

人员经费786.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

99贵宾会(中国)官方网站 商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 商务局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，本年度无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，我局严格执行中央八项规定要求，本年无公务接待支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入65.77万元，本年支出65.77万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为65.77万元，主要用于新增项目“市场改造资金”65.77万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局机关运行经费支出14.71万元，比2020年度减少-4.85万元，下降24.79%。主要原因是严格遵守财政政策，压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.41万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 商务局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金615.14万元，占一般公共预算项目支出总额的32.13%。从绩效评价情况来看：

1.招商引资及商贸发展工作经费：2021年我区签约亿元以上项目49个，总投资额555.4亿元，其中工业项目2个，占签约项目总数4.08%。全年引进30亿元以上工业项目2个，即欧派集团华中智造基地、敏华华中总部基地；外资投资项目6个。

2.办公租赁费：严格在预算金额内支出、租赁价格不变。

3.商务服务中心人员及购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

4.市场开发服务中心购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金615.14万元，从评价情况来看，2020年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 招商引资及商贸发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266万元，执行数为266万元，完成预算的100%。主要产出和效益是:2021年我区签约亿元以上项目49个，总投资额555.4亿元，其中工业项目2个，占签约项目总数4.08%。全年引进30亿元以上工业项目2个，即欧派集团华中智造基地、敏华华中总部基地；外资投资项目6个。

发现的问题及原因：近年来，受宏观经济下行、市场需求疲软、企业融资困难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目少，签约项目不多，导致签约项目储备不足。地区优惠政策也有限，在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。建议加大经费支持，用于北上广深等地区开展招商推介活动安排、人才培训、招商引资项目包装及招商引资信息化建设等方面，并逐年加大对招商引资工作经费的投入。

1. 办公租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。可持续影响指标实现了办公租赁工作的可持续性发展。

发现的问题及原因：由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已不能满足现实的需求，在编制预算与执行中，我单位尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。因此，我单位将继续节约经费开支，杜绝浪费。

由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已不能满足现实的需求，在编制预算与执行中，我单位尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。因此，我单位将继续节约经费开支，杜绝浪费。

1. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为257.14万元，执行数为257.14万元，完成预算的100%。落实区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，解决商务服务中心在职11人和退休5人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

根据区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，按时支付商务服务中心在职11人和退休5人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021年预算257，1400元。

发现的问题及原因：无。

1. 市场开发服务中心购买劳务服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。2010年8月11号，李忠书记人民来信10043号处理签。区政府决定加大对市场的管理，解决历史遗留问题。每年安排42万元资金用于市场管理人员的劳务费。

根据2010年8月11号李忠书记人民来信10043号处理签的要求，按时支付市场管理人员的劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021年预算42，0000元。

发现的问题及原因：无。

(四)绩效自评结果应用情况

我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、完成产业链招商引资年度任务

全年组建招商小队开展多次有针对性的主动上门招商，区领导带队前往北京、上海、深圳、重庆、苏州、广州考察项目40多次，有力推动优质项目快速签约落地。2021年全年，我区共引进亿元以上项目51个，签约总金额581.4亿元。其中，新引进50亿元以上工业项目2个，外向型产业项目3个，各类500强总部项目2个。

二、社会消费品零售总额（增幅）

2021年，全区实现社零总额163.61亿元，同比2020年增长18.3%（同比2019年增长13.2%），全市排名第四，高于全市平均增幅（10.5%）7.8个百分点。

三、突破性培育市场主体

目前，全区限上商贸企业在库110家（其中，背基数7家，拟退库14家）。2021年，全区新增商贸企业“小进限”17家，完成全年市级新增10家预期目标。

四、外贸进出口总额

1-10月，全区外贸进出口完成49.92亿元，同比增长33.6%，增幅全市排名第七，新城区排名第三；预计1-11月完成54.25亿元，同比增长26.2%；预计全年完成59.31亿元，同比增长19.7%。

五、招商引资实际到位资金

1-12月完成591.67亿元，同比增长1.4%，达到全年预期目标进度的101%，进度排名新城区第3、全市第10。

产业项目到位资金占比为67.1%，超预期目标值22.1个百分点，占比排名新城区第2、全市第2。

六、实际利用外资

    1-12月实际利用外资完成8.08亿美元，同比增长16.3%，达到全年预期目标进度的106.7%，进度排名新城区第2、全市第5。

    1-12月FDI完成0.59亿美元，达全年预期目标进度的103.8%，进度排名新城区第4、全市第10。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

2021年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局绩效评价报告

一、2021年度99贵宾会(中国)官方网站 商务局整体绩效评价报告

二、2021年度项目绩效评价报告