99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年部门预算公开说明

1. 99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室概况

(一）部门主要职能

1. 组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产监督管理检查工作。

2. 负责全区人民防空通信警报建设与管理工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

3. 拟定应急预案、综合防御措施并组织实施和监督检查；负责区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作；

4. 组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

（二）部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室为独立核算行政单位，单独开户。下设二级单位99贵宾会(中国)官方网站 人防工程平战结合管理站为公益一类事业单位，并未单独开户。由于与区发展和改革局合并合署办公，人防办内部并没有行政编制人员，人防办工作人员编制均为二级单位平管站的事业编制人员。因此导致我单位在做预决算时，虽然单位性质为行政单位，但人员经费保障仍然是公益一类。

(三)部门人员构成

现我单位事业编制核定6人，年底实有在职在编人员8人；退休人员3人，其中行政退休人员1人，事业退休人员2人。

1. 99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年部门预算表

（一）部门收入支出总表

1. 部门收入总表

1. 部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

本单位没有政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出表

    本单位没有国有资本经营预算支出。

（十）项目支出表

（十一）部门整体支出绩效目标表

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无部门整体支出绩效目标。

（十二）项目支出绩效目标表

1.人防建设专项经费

1. 人防往来经费

三、99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入415.64万元。其中：一般公共预算拨款收入385.64万元；上年结转结余单位资金30万元。2024年部门预算总支出415.64万元，主要包括一般公共服务支出345.45万元；社会保障和就业支出42.8万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出20.33万元。

二、收入安排情况

2024年部门预算总收入415.64万元。其中：一般公共预算拨款收入385.64万元；单位资金收入30万元。

三、支出安排情况

2024年部门预算总支出415.64万元，主要包括一般公共服务支出345.45万元；社会保障和就业支出42.8万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出20.33万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收入预算数415.64万元。

2024年财政拨款支出预算数415.64万元，主要包括一般公共服务支出345.45万元；社会保障和就业支出42.8万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出20.33万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出385.64万元，主要包括一般公共服务支出315.45万元；社会保障和就业支出42.8万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出20.33万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年基本支出267.64万元，比2023年预算增加14.92万元，上涨5.9%。主要原因是：人员工资及公用经费的正常增长。其中：

1.工资福利支出236.99万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险及其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品服务支出18.98万元，主要用于日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出11.67万元，主要用于退休费及奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算4万元。其中：2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算4万元。

(一)因公出国(境)经费预算0万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元。其中：

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费4万元。

(三)公务接待费预算0万元，主要原因是按照区级要求认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制 “公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出148万元，比2023年预算减少341万元，减少69.73%，主要原因是：一是因为财政对项目资金进行了压减；二是因为机构改革我单位办公地址变更，不再承担人防大楼代收代缴业务，故人防往来经费预算减少。其中：

1.人防建设专项经费118万元。主要用于人防建设专项支出。

2.人防往来资金30万元。主要是单位在年初代收代缴业务的衔接。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无机关运行经费支出。

1. 政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算项目2个，132万元，比去年下降,31.80%，主要原因是财政对项目的压减。

1. 政府购买服务预算情况

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无政府购买服务预算支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

99贵宾会(中国)官方网站 人民防空办公室2024年无国有资本经营预算支出。

1. 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产20230.572万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋18929.1平方米。2024年增加国有资产11.31万元，主要为新增固定警报器。

1. 预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理，绩效目标项目项目2个、148万元。分别是人防建设专项经费118万元，占项目总经费的80%；人防往来资金30万元，占项目总经费的20%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政部助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(八)各支出功能分类科目(到项级) 

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3．城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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