99贵宾会(中国)官方网站 审计局2023年部门预算公开

目录

第一部分  99贵宾会(中国)官方网站 审计局单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 审计局单位2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 审计局单位2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

99贵宾会(中国)官方网站 审计局2023年部门预算公开说明

一、部门单位概况

(一)部门主要职能

99贵宾会(中国)官方网站 审计局是99贵宾会(中国)官方网站 人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和按规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《审计法》和有关规定，对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任和自然资源审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 审计局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 审计局总编制人数26人，其中：行政编制18人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政编制16人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)，工勤编制2人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

二、收支支出总体安排情况

2023年部门预算总收入1569.7万元。

2023年部门预算总支出1569.7万元。

三、收入安排情况

2023年部门预算总收入1569.7万元。其中：一般公共预算拨款收入1469.7万元，其他收入100万。

四、支出安排情况

2023年部门预算总支出1569.7万元，主要包括一般公共服务支出1338.64万元，社会保障和就业支出111.99万元，卫生健康支出50.75万元，住房保障支出68.32万元。

五、财政拨款收支预算总体情况

2023年一般公共预算收入合计数1469.7万元，比2022年预算增加68.71万元，增长4.67%。

2023年一般公共预算支出合计数1469.7万元，比2022年预算增加68.71万元，增长4.67%。

六、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出合计数1469.7万元，比2022年预算增加68.71万元，增长4.67%。一般公共服务支出1238.64万元，社会保障和就业支出111.99万元，卫生健康支出50.75万元，住房保障支出68.32万元。

七、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出798.7万元，比2022年预算增加81.71万元，增长10.23%，主要原因是：一是单位人员相比上年增加2人，二是人员正常增资。其中：

1.工资福利支出669.92万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出61.2万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出67.58万元，主要用于退休人员工资、奖金、医疗费及卫生费支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元，与2022年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

3.公务接待费 0万元，预算未安排。

九、政府性基金预算支出预算情况

2023年政府性基金预算支出0.00万元，基本支出0万元，项目支出0.00万元。

十、项目支出安排情况

项目支出771万元，比2022年预算数增长87万元，增长11.28%。一般公共预算拨款671万元、单位资金100万元，其中：

1.一般行政管理事务（审计）-政府投资项目评审费420万元。主要用于2023年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出。

2.审计业务-审计工作业务经费200万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

3.信息化建设（审计）-"金审工程"经费51万元，主要用于计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出。

4、单位往来资金100万，用于弥补日常公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费61万元。

（二）政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数3个、金额485万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2023年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款671万元。

（五）国有资本经营预算支出安排情况

2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

（六）国有资产占用情况

2023年99贵宾会(中国)官方网站 审计局共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、附件：2023年部门预算公开表

99贵宾会(中国)官方网站 审计局2023年部门预算公开报表.pdf

99贵宾会(中国)官方网站 审计局2023年预算信息公开文字说明(1).pdf

2023年部门整体、项目支出绩效目标表.pdf