99贵宾会(中国)官方网站 人民政府办公室2022年预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、负责区金融领导小组办公室日常工作；负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 人民政府办公室由机关及下属3个二级全额拨款事业单位组成。

（三）部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 人民政府办公室总编制人数51人，其中：行政编制27人，事业编制18人，工勤编制6人。在职实有人数35人，其中：行政编制23人，事业编制9人，工勤编制3人。另有长聘人员7人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

二、部门年度工作目标及重点

2022年99贵宾会(中国)官方网站 人民政府办公室将紧紧围绕区委、区人民政府的中心工作，确保各项工作高质量推进。做好上级领导和区领导批示、交办事项落实，确保办结率100%；做好区年度主要经济指标和主要工作任务责任分解，加强重大项目建设的协调督办和督查通报，确保上级和区政府重大事项督办落实率100%；做好支持金融发展和企业上市、财政贴息等专项资金的管理工作，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展，做好处非系列排查工作，防范化解金融风险；做好区人大议案、区政协建议案、区人大代表建议、区政协提案等办结回复，确保办复率、见面率以及满意和基本满意率三个100%；对重点工作形成调研报告，高质量编写专题调研报告、汇报材料等各类综合文稿，供区领导决策参考；做好政务信息报送相关工作，向省市政府办公厅高质量报送政务信息；严格落实公文发文和审批制度，做好年度会议数量和规模控制。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2022年财政拨款(补助)预算数1621.10万元，比2021年预算减少10.51万元，减少0.64%，主要原因是：人员减少、经费压减。其中：

1.基本支出1206.29万元，比2021年预算增加21.33万元，增加1.8%，主要原因是：长聘人员费用由购买服务支出列入工资福利支出。其中：

（1）工资福利支出1009.14万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金、临聘人员工资等工资福利性支出。

（2）商品服务支出148.61万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、工会经费、公务用车运行维护经费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭补助支出48.54万元，用于离休费、退休费等。

2.项目支出414.81万元，比2021年预算减少31.84万元，下降7.13%。主要原因是：购买社会服务费列入工资福利支出中、减少了扶贫工作经费项目。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出1621.10万元。其中：

1.一般公共服务支出1334.18万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出139.55万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务31.75万元，用于事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务支出等。

（2）行政事业单位养老支出107.80万元，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.卫生健康支出56.93万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

4.住房保障支出90.44万元，用于住房公积金、提租补贴等。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2022年无政府性基金预算拨款收入支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算36万元，比2021年预算减少11.81万元，减少25.7%。其中：

1.2022年本单位没有安排因公出国(境)经费预算

2.公务用车购置及运行维护费36万元，比2021年预算减少9万元，主要原因是经费压减。

3.2022年本单位没有安排公务接待费预算，主要原因是经费压减。

（六）部门财务收支预算安排情况

2022年部门预算总收入1621.10万元，一般公共预算拨款收入1621.10万元；2022年支出1621.10万元，其中一般公共服务支出1334.18万元、社会保障和就业支出139.55万元、卫生健康支出56.93万元、住房保障支出90.44万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年度部门政府采购预算项目资金89.2万元，主要用于公务用车运行维护35万元、办公耗材及办公设备25万元、服务支出类29.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度部门购买服务预算支出48.2万元，其中用于服务类支出48.2万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年度部门政府采购预算项目资金89.2万元，主要用于公务用车运行维护35万元、办公耗材及办公设备25万元、服务支出类29.2万元。

（四）绩效目标编制情况

2022年度部门开展绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2022年度部门机关运行经费148.61万元,主要用于公务费、公务用车运行维护经费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

（六）国有资产占用情况

截至2021年11月29日，部门占有使用固定资产196.94万元，其中通用设备182.26万元，车辆8辆、专用设备0.02万元、家具等14.66万元。