2017年度

99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算

2018年10月20日

目   录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。

2、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区及各行业的法制宣传工作；负责依法治区(普法)领导小组办公室日常工作。

3、负责指导、监督管理全区律师、公证工作及全区法律顾问工作。

4、监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

5、负责全区大调解办公室工作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

6、监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统的装备，警具和警车管理工作。

8、领导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统内部继续教育及培训工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，99贵宾会(中国)官方网站 司法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位1个。

纳入99贵宾会(中国)官方网站 司法局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：99贵宾会(中国)官方网站 法律援助中心

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 司法局总编制人数57人，其中：行政编制53人，事业编制4人。在职实有人数62人，其中：行政48人，事业14人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分 2017年度部门决算表

见附件：2017年部门决算公开表

 第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,665万元。与2016年相比收、支总计各增加312万元，增长13.26%，主要原因是发放2017年正常调资及奖金，项目经费支出增加等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,303万元。其中：财政拨款收入2,193万元，占本年收入95.22%；其他收入110万元，占本年收入4.78%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,484万元。其中：基本支出1,777万元，占本年支出71.54%；项目支出707万元，占本年支出28.46%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,387万元、与2016相比财政拨款收、支各增加261万元，增长12.28%。主要原因是人员经费工资、津贴及奖金、项目经费等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2,378万元，占本年支出合计的95.73%。与2016年相比1,932万元财政拨款支出增加446万元，增长23.08%。主要原因是发放2017年正常调资及奖金，项目经费支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出2,378万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,947万元，占81.88%；社会保障和就业支出250万元，占10.51%；医疗卫生与计划生育支出109万元，占4.58%；住房保障支出72万元，占3.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,378万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2,378万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,671万元，项目支出707万元。项目支出主要用于：1、法律宣传项目经费30.94万元，用于普法工作的开展，组织普法讲座、培训、巡回宣讲等，主要成效做响法治宣传，社会影响不断增强。抓好“七五”普法规划全面实施，做好普法工作顶层设计，出台了我区“七五”普法规划文件。抓好国家工作人员学法用法，组织完成了全市招商引资法律知识竞赛，督促落实全区领导干部、公务员和企事业经营管理人员在线学法用法及考试,实现无纸化网络学习、考试全覆盖。抓好青少年学法用法，推进校园法务室规范化建设。开展平安创建和“12.4”大型法律知识宣传活动。深入推进“法律六进”，开展区普法讲师团巡回宣讲活动，全年开展巡回宣讲122场，受教育群众达1.2万余人。2、法律服务项目经费362.57万元，用于律师进社区工作补贴；法律援助办案工作、案件补助；基层司法所办案业务经费；法律服务人员工作性补贴经费。主要成效做好法律服务，助力民生展现作为。我区法律顾问全覆盖工作，全区288个村、44个社区、59家行政事业单位全面落实了法律顾问制度。全年建立10个社区（村）法律顾问示范点，提升法律顾问服务基层民生的整体水平。二是深化法律援助制度改革，做好法院法律援助值班律师工作和检察院刑事速裁案件的律师指派工作。提档升级区公共法律服务实体平台。健全法律援助服务网络，扩大法律援助事项范围，健全半小时法律援助圈。全年办理法律援助案件451件，评查法律援助案件50件，提高法援办案质量。3、法律保障经费313.24万元，用于社区矫正工作经费；人民调解工作经费；安置帮教经费。主要成效做强社矫安帮，教育监管安全有效。严格落实社区矫正各项监管制度和措施，强化日常监督管理，抓好点检和走访工作。截至目前，全区在册社区矫正人员162人，全年新接收矫正对象165人，解矫192人，社区矫正人员衔接率、建档率、监管率达100%，重新犯罪率保持为零。抓好刑满释放人员的安置帮教工作，刑满释放人员衔接率、帮教率达100%。做实人民调解，维护稳定成效明显。坚持常规排查和节点排查相结合，加强十九大期间社会矛盾纠纷排查调处工作。推进村级人民调解组织规范化建设。截至目前，各级调解组织调解矛盾纠纷3282件。积极推动行业性专业性调解组织建设，今年新成立婚姻家庭纠纷和拘留所调委会。同时与99贵宾会 街派出所共同探讨，创新成立治安案件纠纷调委会。调解中心积极参与信访积案的化解工作，协助政府成功化解了市委第八巡视组交办的陈彩云信访积案。深化大调解机制，推动诉调对接工作。开展优秀调解员宣传评选工作，大力挖掘、宣传我区人民调解工作中的好经验做法和先进典型人物。

1、公共安全支出(类)。年度预算为1,947万元，支出决算为1,947万元，完成年度预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为250万元，支出决算为250万元，完成年度预算的100.00%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为109万元，支出决算为109万元，完成年度预算的100%。

4、住房保障支出(类)。年度预算为72万元，支出决算为72万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,671万元，其中，人员经费1,587万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

99贵宾会(中国)官方网站 司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括99贵宾会(中国)官方网站 司法局本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28.9万元，支出决算为2.83万元，为预算的9.79%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，与预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算的12.09%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，与预算持平，与去年同期持平，主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

 (2)公务用车运行维护费2.72万元，为预算的12.09%，比预算减少19.78万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费，其中：维修费1.4万元、过桥过路费0.08万元、保险费1.24万元。

3、公务接待费支出决算为0.11万元，为预算的1.72%，比预算减少6.29万元，主要原因是压缩了公务接待费的支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.11万元。其中：主要用于开展业务活动的接待活动0.11万元，1批次14人次(其中：陪同3人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.82万元，降低83%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少10.19万元，降低78.93%,公务接待支出决算减少3.63万元，降低97%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置，压缩公务用车运行维护费。公务接待支出决算减少的主要原因是压缩了公务接待费的支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，组织对区司法局2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效重点评价，共涉及项目2个，资金645.69万元。2017年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

 (二)绩效自评结果

99贵宾会(中国)官方网站 司法局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良。

见附件：区司法局项目支出绩效评价报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出84万元，比2016年减少171万元，降低67%。主要原因是调整了机关运行经费的范围，压缩了机关运行经费支出。

 (二)政府采购支出情况

2017年度99贵宾会(中国)官方网站 司法局政府采购支出总额191万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出139万元、政府采购服务支出20万元。

 (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 司法局共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务活动。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、做强社矫安帮，教育监管安全有效。

2、做好法律服务，助力民生展现作为。

3、做实人民调解，维护稳定成效明显。

4、做响法治宣传，社会影响不断增强。

二、重点工作事项标题

（一）做强社矫安帮，教育监管安全有效

严格落实社区矫正各项监管制度和措施，强化日常监督管理，抓好点检和走访工作。截至目前，全区在册社区矫正人员162人，全年新接收矫正对象165人，解矫192人，社区矫正人员衔接率、建档率、监管率达100%，重新犯罪率保持为零。抓好刑满释放人员的安置帮教工作，刑满释放人员衔接率、帮教率达100%。

（二）做好法律服务，助力民生展现作为

一是抓好我区法律顾问全覆盖工作，全区288个村、44个社区、59家行政事业单位全面落实了法律顾问制度。全年建立10个社区（村）法律顾问示范点，提升法律顾问服务基层民生的整体水平。二是深化法律援助制度改革，做好法院法律援助值班律师工作和检察院刑事速裁案件的律师指派工作。提档升级区公共法律服务实体平台。健全法律援助服务网络，扩大法律援助事项范围，健全半小时法律援助圈。全年办理法律援助案件451件，评查法律援助案件50件，提高法援办案质量。加强公证案件质量建设，截至目前完成公证数3300件。

（三）做实人民调解，维护稳定成效明显

坚持常规排查和节点排查相结合，加强十九大期间社会矛盾纠纷排查调处工作。推进村级人民调解组织规范化建设。截至目前，各级调解组织调解矛盾纠纷3282件。积极推动行业性专业性调解组织建设，今年新成立婚姻家庭纠纷和拘留所调委会。同时与99贵宾会 街派出所共同探讨，创新成立治安案件纠纷调委会。调解中心积极参与信访积案的化解工作，协助政府成功化解了市委第八巡视组交办的陈彩云信访积案。深化大调解机制，推动诉调对接工作。开展优秀调解员宣传评选工作，大力挖掘、宣传我区人民调解工作中的好经验做法和先进典型人物。

（四）做响法治宣传，社会影响不断增强

抓好“七五”普法规划全面实施，做好普法工作顶层设计，出台了我区“七五”普法规划文件。抓好国家工作人员学法用法，组织完成了全市招商引资法律知识竞赛，督促落实全区领导干部、公务员和企事业经营管理人员在线学法用法及考试,实现无纸化网络学习、考试全覆盖。抓好青少年学法用法，推进校园法务室规范化建设。开展平安创建和“12.4”大型法律知识宣传活动。深入推进“法律六进”，开展区普法讲师团巡回宣讲活动，全年开展巡回宣讲122场，受教育群众达1.2万余人。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公共安全支出(类)司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4、公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

5、公共安全支出(类)司法（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6、公共安全支出(类)司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的不包括在本款以上项级科目中反映的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等。

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：其他医疗保障支出（项）:反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十六)各单位其他专用名词解释。

单位咨询电话：69608706

附件：2017年部门决算公开表

本单位本年度未发生政府基金预算财政拨款收入支出决算数据

  附件：区司法局项目支出绩效评价.docx