2022年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处部门决算公开

2023年10月25日

目    录

第一部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2022年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职能

婚姻登记机关是依法履行婚姻登记行政职能的机关。

婚姻登记机关履行下列职责：

（1）办理婚姻登记

（2）补发婚姻登记证

（3）建立和管理婚姻登记档案

（4）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处部门决算由纳入独立核算的二级（公益一类）单位决算组成。

第二部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处2022年度部门决算表

第三部分  99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计128.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加18.86万元，增长17.15%，主要原因是人员支出保障，医疗，公积金规范与项目分开核算，不再项目包干收入支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计128.83万元。其中：财政拨款收入 128.83万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128.83万元。其中：基本支出82.83万元，占本年支出64.30%；项目支出46.00万元，占本年支出35.70%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计128.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.86万元，增长17.15。主要原因是人员支出保障，医疗，公积金规范与项目分开核算，不再项目包干收入支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入128.83万元，比2021年度决算数增加18.86万元。增加（主要原因是人员支出保障，医疗，公积金规范与项目分开核算，不再项目包干收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 128.83万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.86万元，增长17.15%。主要原因是人员支出保障，医疗，公积金规范与项目分开核算，不再项目包干收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出128.83万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出119.42万元，占92.7%，主要用于人员工资福利及办公支出。

2.卫生健康支出1.88万元，占1.5%。主要是用于医疗保险。

3. 住房保障支出7.53万元，占5.8%，主要用于交纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.86万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的96.97%。其中：基本支出婚姻登记工作经费16万元，主要成效婚姻工作登记各项事务支出；项目名称婚姻登记聘请劳务人员30万元，主要成效婚姻登记、法律法规宣传、登记系统管理更新。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为123.44万元，支出决算为119.42万元，完成年初预算的96.74%。

2. 卫生健支出(类)。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.83万元，其中：

人员经费75.59万元，主要包括：基本工资18.54万元、津贴补贴3.11万元、绩效工资35.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金6.71万元。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费0.09万元、印刷费0.01万元、劳务费5.91万元、福利费1.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；无增减。决算数较上年无增减主要原因：本单位本年度未安排“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。无增减。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；无增减。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；无增减。

十、机关运行经费支出情况

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处机关运行经费支出7.25万元，比2021年度增加7.25万元，增长100%。主要原因是21年度为项目包干使用，本年度按规范预算核算支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处政府采购支出总额40.00万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.25万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区财政局下达我部门项目资金46万元。实际使用资金46万元。实际年初预算完成率92%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金128.83万元，从评价情况来看，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议，2022年度绩效目标均已完成。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 婚姻登记聘请劳务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是婚姻法规宣传、专业档案归档整理；二是窗口政务工作。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

2. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是婚姻登记办证理、婚姻法律、法规宣传，参加培训人员合格率、婚姻登记系统管理更新及时率；二是婚姻法律知识知晓率、民众满意度。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

(四)绩效自评结果应用情况

建议进一步完善项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性，根据当年绩效目标的体量来制定预算资金计划。

第四部分  2022年重点工作完成情况

一、目标完成情况

1、婚姻登记合格率及档案归档情况。截止2022年12月底，我区共办理各类婚姻登记4255对，其中结婚登记2493对，办理离婚登记1068对(受理离婚申请1888对)，补发婚姻登记证694例。其中“跨省通办”96对，婚姻档案归档4255份，做到无一例违法登记，婚姻登记档案收集整理完整、归档及时，上传无差错。登记合格率达100%，档案归档率达100%。

2、窗口设备配置情况。今年年初已按照省民政厅关于全面提升婚姻登记智能化装备水平要求，婚姻登记6个窗口已全部配备个人生物特征信息采集、个人身份信息采集、文件档案电子化一体终端机等外接设备并已投入使用。配置率达100%。

二、主要工作情况

1、加强政治学习。为贯彻落实全心全意为人民服务精神，坚持开展“支部主题党日”活动，学党章、温誓言、忆初心、传诤言，积极参加“英雄城市•先锋有我”基层党建视频创意大赛，进一步教育引导全员坚持“两个确立”、做到“两个维护”，营造党员当先锋、建设英雄城、喜迎二十大的良好氛围，以此来提高自己的政治站位。

2、加强窗口建设。全面落实“互联网+婚姻服务”行动方案，登记窗口已全面配备具有身份证读卡、人脸采集比对、电子档案拍摄、电子签名等功能的一体化智能设备，提升结婚登记“跨省通办”试点工作办事效率。完善大厅的各项服务设施，为前来办事的群众设立指示牌，并为其提供休息桌椅、饮水设备、老花镜等便民设施，切实将“便民、规范、高效”的目标落到实处。

3、加强档案管理。进一步充实完善婚姻历史数据，逐年校对婚姻登记历史数据，将查漏补缺、去重纠错、信息完善和校对核验工作落实到位。全面推进婚姻登记档案电子化，促进婚姻管理、服务向数字化、网络化、智能化发展，实现人工智能、大数据深度融合。

4、加强应急管理机制。为更好应对节假日及登记高峰期，提升办事群众满意度。我们针对不同的节日和登记高峰期的特性，完善修订相应的应急预案方案并严格按照方案落实到位，实行预约登记制度、接受群众来电咨询、工作人员提前到岗、增加结婚登记窗口、加强疫情防控、增加服务时长、提前一小时开放办理婚姻登记，并延迟下班，采取午间停休、分时、分段办理登记业务，确保了节假日和登记高峰期平稳有序进行。

5、加强新时代婚姻家庭辅导教育工作。联合咨询师开发婚前辅导课程，并在节假日和高峰期特邀武汉掌心爱咨询师余红玲老师为新婚当事人讲解“新婚第一课”。着力提升结婚颁证服务水平，设置专员为新人在亲友见证下举行办证仪式，弘扬婚事简办、新办，树立良好家风。深化婚姻家庭关系调适和离婚辅导，持续推进婚姻家庭文化建设，有效提高群众营造幸福婚姻姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。截至2022年11月底，共调解1441起，调和62起，调和率达到72%。

6、加强业务学习。积极组织安排婚姻登记员参加省厅、市局组织的业务培训，加强业务知识培训。加强婚姻登记员教育培训，坚持每周一次会，每会一总结。重点从思想道德、政策理论、业务技能和行为礼仪等方面着手，努力提高婚姻登记员的综合素质。同时，长期落实婚姻登记员每周四集中开展业务学习，通过案例分析、互相探讨等形式开展学习，让婚姻登记员熟悉婚姻法律法规以及其他相关政策，做到将各种法律法规相结合，并融会贯通于日常业务之中。

7、加强法律法规宣传。贯彻落实结婚登记“跨省通办”工作，为不少在我区的外地居民完成结婚登记，为群众节省了路费和时间，大大提升了群众满意度。在“跨省通办”项目扎实推进的同时，根据《省人民政府办公厅关于2022年深入推进“一事联办”工作的通知》要求，我们又开展了“公民婚育一件事”主题“一事联办”试点工作，开设联办窗口，并对专人培训。变“四件事”为“一件事”联办，大大提升了办事效率，节约了群众办理时间。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出；开展婚登专项业务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分  附件

2022年度99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处项目绩效自评表 

2022年度“婚姻登记工作经费”项目自评表

单位名称：99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处             填报日期：2023.2.15

2022年度“婚姻登记聘请劳务人员”项目自评表

单位名称：99贵宾会(中国)官方网站 民政局婚姻登记处             填报日期：2023.2.15

附件：

2022年婚姻登记处绩效自评-聘请劳务人员.docx

2022年区婚姻登记处绩效自评-婚姻登记工作经费.docx

联系电话：027-69844765