99贵宾会(中国)官方网站 交通大队2022年部门

预算公开说明

99贵宾会(中国)官方网站 交通大队2022年部门预算公开目录

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况说明

七、名词解释

附件：2022年部门预算公开表

一、基本情况

(一)部门主要职能

紧盯事故预防“减量控大”、“精致交通”建设和常态化疫情防控，全力以赴做好保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍等工作。

一、坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。坚持人民至上、生命至上，坚决打赢“减量控大”六大攻坚战。

二、坚持“精致交通”，积极推进城市交通治理。巩固“精致交通”建设成果，坚持“政府主导、部门联动、综合治理”工作思路，在科学化、精致化上下更大力气，进一步完善城市交通治理体系。

三、坚持创新驱动，着力提升交通治理现代化水平。坚持创新驱动、数据驱动，向科技要警力要战斗力，通过科技创新、数据应用，推动交通治理理念、治理手段、治理模式创新、提高道路交通现代治理能力水平。

四、坚持民意导向，持续优化交管便民利企服务。坚决贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革部署，坚持“以人民为中心、让群众更满意”，持续优化交管便民利企举措，进一步增强人民群众获得感、幸福感和满意度。

五、坚持政治建警，锻造高素质过硬交警铁军。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”要求，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力锻造高素质过硬交警铁军。

(二)部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 交通大队属于行政单位，根据市委编办核定，大队内设6个正科级机构，即综合科、基础工作中队、事故预防与处理中队和3个执勤中队。

(三)部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 交通大队编制人数60人，其中：行政编制59人，事业编制1人。在职实有人数60，其中：行政编制59人，事业编制1人。

二、收支预算情况

2022年部门预算总收入6800.77万元。其中：财政拨款(补助)收入6487.20万元，非税收入100万元，单位资金213.57万元。

2022年部门预算总支出6800.77万元，主要包括公共安全支出6487.20万元，其他支出313.57万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2022年财政拨款(补助)预算数6487.20万元，比2021年预算增加1095.79万元，增长16.89%，安排情况如下：

(一)基本支出4009.81万元，比2021年预算增加1859.32万元，增长46.36%，主要原因是：人员增加和正常增资。其中：

1.工资福利支出3739.81万元，比2021年增加了1859.32万元，增长49.72%，主要原因是：增加辅警人员经费列入其他工资福利支出，民警工资正常增资增加。

(二)项目支出2477.39万元，比2021年预算增加739.67万元，增长29.86%，主要原因是：交通专项业务经费增加。其中：

1.辅警人员经费1826万元，按要求将辅警人员经费调入基本支出。

2.交通专项业务经费2477.39万元，比2021年增加了739.67万元，增长29.86%，主要原因是：增加摩托车维护费、车辆拖车费、护栏维护经费、99贵宾会(中国)官方网站 智能交通系统、交安设施维护经费。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算104.32万元，比2021年预算增加60万元，增加57.52%。其中：

(一)因公出国（境）经费预算0万元。与2021年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费100万元，比2021年预算增加60万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是按照区政府控制公务用要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。

2．公务用车运行维护费100万元，比2021年预算增加60万元，主要原因是公车改革，除大队保留的8辆特种执法执勤用车，区公安局又调拨12辆执法执勤用车给大队。  

(三)公务接待费预算4.32万元，与2021年预算持平，比2020年预算增加0万元，主要原因是严格控制公务接待费。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本年政府性基金预算拨款0万元，预算支出0万元。

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年度武汉市公安局99贵宾会(中国)官方网站 交通大队机关运行经费支出预算为270万元，主要用于日常办公。

（二）政府采购安排情况说明

政府采购预算2731.38万元。其中：办公消耗用品及办公设备维护318.7万元、光纤租赁费75.26、造价咨询费21万元、物业管理费60万元、交通设施维护费1603.57万元、租赁费147.8万元、委托业务费247.45万元、监理费27.6万元、公务用车运行费100万元、摩托车运行费130万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

设置绩效目标项目3个，总金额为1946.3万元，其中：交通设施维护及购置经费1319.63万元，占项目总经费的67.80%；交通事故救助金50万元，占项目总经费的2.57%；交通办案业务费576.67万元，占项目总经费的29.63%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产1108.34万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋1500平方米，执法执勤用车8辆，2020年增加国有资产120.02万元，主要为：流动资产减少万元，非流动资产增加120.02万元，其中：固定资产增加120.02万元，无形资产增加0万元，在建工程增加0万元。

七、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1.公共安全支出:人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4.住房公积金：在职人员住房公积金经费支出。

5.提租补贴：全局人员提租补贴经费支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。