99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所2025年部门预算公开

目录

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所单位概况

一、部门主要职能

（1）根据总体规划要求，制定市政道路及市政基础设施的建设计划；

（2）市政道路和市政基础建设相关数据的统计和上报；

（3）市政道路工程建设实施过程的监督管理，协调工程，市政基础设施的巡查维护和管理工作；

（4）为生产生活提供市政工程设施管理维护保障；

（5）城市（道路/桥梁/护栏/路灯）设施维护管理；

（6）其他。

二、部门预算单位构成

99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所无二级单位组成。

三、部门人员构成

99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所总编制人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有人数11人，其中：事业编制2人。长聘人员9人。离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所2025年部门预算表

一、部门收支总表

1. 部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(所有表格见附件）

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入2108.01万元，其中:一般公共预算拨款收入：168.01万元，政府性基金预算拨款收入：1900万元，上年结转结余：40万元。

2025年部门预算总支出2108.01万元，主要包括：社会保障和就业支出：5.50万元，城乡社区支出：2097.27万元，住房保障支出：5.24万元。

1. 收入安排情况

2025年部门总收入2108.01万元,其中：一般公共预算收入:168.01万元，政府性基金预算收入1900万元，上年结转结余单位资金：40万元。

1. 支出安排情况

2025年部门预算总支出2108.01万元，主要包括：事业单位养老支出：5.50万元，城乡社区管理事务支出：197.27万元，城市基础设施配套费支出：1900万元，住房改革支出：5.24万元。

1. 财政拨款收支预算总体情况

2025年部门总收入2068.01万元，其中：一般公共预算拨款收入：168.01万元，政府性基金预算拨款收入：1900万元。

2025年部门总支出2068.01万元，主要包括：社会保障和就业支出：5.50万元，城乡社区支出：2057.27万元，住房保障支出：5.24万元。

1. 一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算总支出：168.01万元，主要包括：社会保障和就业支出：5.50万元，城乡社区支出：157.27万元，住房保障支出：5.24万元。

1. 一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本总支出：158.01万元。（1）工资福利支出137.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员工资福利支出。（2）商品服务支出8.28万元，主要用于公务费、车辆经费、会议费、职工福利费等支出。（3）对个人和家庭的补助12万元，主要用于退休人员绩效增量。

1. 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算三公经费3.6万元，主要用于巡查车辆的日常维护经费。

1. 政府性基金预算支出预算情况

2025年政府性基金预算支出：1900万元，主要用于（1）99贵宾会 城区市政零星维修：500万；（2）99贵宾会 城区路灯电费及路灯维修费、路灯节能、春节灯饰悬挂经费：1400万元。

1. 项目支出安排情况

2025年项目预算总支出：1950万元，其中（1）路灯工程车运行维护费：10万元。（2）市政设施零星维修：500万。（3）99贵宾会 城区路灯电费及路灯维修费：1400万元。(4)往来资金：40万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度99贵宾会(中国)官方网站 市政设施管理所运行经费支出预算数为8.28万元，其中办公费0.2万元，印刷费0.02万，水电费0.2万元，邮电费0.03万元，物业管理费：0.08万元，维修（护）费0.11万元，培训费：0.3万元，工会经费0.41万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出2.82万元。

1. 政府预算采购情况

1、政府购买市政劳务经费：168.01万元；（其中政府采购指标1.2万元）占比1%。

2、路灯工程车运行维护费：10万元；（其中政府采购指标4万元）占比40%。

3、市政维修、桥梁巡查、井盖维修：500万元（政府采购指标500万元）占比100%。

4、99贵宾会 城区路灯电费和维护支出：1400万元（其中政府采购指标500万元）占比36%。

5、上年结转结余支出：40万元（其中政府采购指标5万元）占比13%。

（三）政府购买服务预算情况

2025年市政所无政府购买服务预算

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年市政所无国有资本经营预算支出安排

1. 国有资产占用使用情况

截止2024年12月31日，市政设施管理所占有国有资产：5276.83万元，包括固定资产、无形资产和公共基础设施。主要实物资产为：设备价值73.51万元；车辆3辆，价值50.17万元；设备价值万元；家具用具价值3.3万元；信息数据价值0.95万元；市政基础设施：5148.9万元。

1. 预算绩效管理情况

2025年预算绩效项目总金额1950万元，其中路灯工程车运行维护费10万元，市政维修及井盖维修500万 ，99贵宾会 城区路灯电费及维护费1400万元,往来资金40万。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

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