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99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年部门决算

2024-11-20 09:40 | 99贵宾会(中国)官方网站残联

索引号	MB1534522/2024-28992	发布日期	2024-11-20
发布机构	99贵宾会(中国)官方网站残联	文号	无
分类	政务公开;综合政务	有效性	有效

2023年度99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会部门决算公开

2024年 11 月6 日

第一部分 99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会概况

一、部门主要职责

区残联是中国残疾人联合会的基层组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、自收自支事业单位2个。

纳入99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 99贵宾会(中国)官方网站残疾人就业服务中心

2. 99贵宾会(中国)官方网站残疾人康复服务中心

99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会在职实有人数18人，其中：行政10人，事业8人。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

_部门：

公开01表单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2759	一、一般公共服务支出	32	443
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2236
	9		九、卫生健康支出	40	34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	36
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2795	本年支出合计	58	2795
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2795	总计	62	2795

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；58行＝（32＋33＋…＋57）行； 62行＝（58＋59＋60）行。

— 13 —

2023年度收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目						本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		栏次		1		2	3	4	5	6	7
				合计		2794.7		2794.7
201			一般公共服务支出		442.9		442.9
20101			人大事务		182.2		182.2
2010101			行政运行		182.2		182.2
20129			群众团体事务		260.7		260.7
2012901			行政运行		173.2		173.2
2012950			事业运行		23.6		23.6
2012999			其他群众团体事务支出		63.9		63.9
208			社会保障和就业支出		2235.4		2235.4
20801			人力资源和社会保障管理事务		3.6		3.6
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.6		3.6
20805			行政事业单位养老支出		123.2		123.2
2080501			行政单位离退休		47.3		47.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.1		54.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.8		21.8
20811			残疾人事业		2093.4		2093.4
2081101			行政运行		36.2		36.2
2081102			一般行政管理事务		35.8		35.8
2081104			残疾人康复		346.8		346.8
2081105			残疾人就业		105.9		105.9
2081107			残疾人生活和护理补贴		14.9		14.9
2081199			其他残疾人事业支出		1553.8		1553.8
20899			其他社会保障和就业支出		15.1		15.1
2089999			其他社会保障和就业支出		15.1		15.1
210			卫生健康支出		34.1		34.1
21011			行政事业单位医疗		34.1		34.1
2101101			行政单位医疗		14.1		14.1
2101103			公务员医疗补助		20.0		20.0
221			住房保障支出		46.3		46.3
22102			住房改革支出		46.3		46.3
2210201			住房公积金		40.0		40.0
2210202			提租补贴		6.4		6.4
229			其他支出		36.0		36.0
22960			彩票公益金安排的支出		36.0		36.0
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.0		36.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		_栏次	₁	₂		₃		₄		₅		₆
				_合计	2794.7	686.6		2108.1
201			一般公共服务支出		442.9	442.9
20101			人大事务		182.2	182.2
2010101			行政运行		182.2	182.2
20129			群众团体事务		260.7	260.7
2012901			行政运行		173.2	173.2
2012950			事业运行		23.6	23.6
2012999			其他群众团体事务支出		63.9	63.9
208			社会保障和就业支出		2235.4	163.3	2072.1
20801			人力资源和社会保障管理事务		3.6	3.6
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.6	3.6
20805			行政事业单位养老支出		123.2	123.2
2080501			行政单位离退休		47.3	47.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.1	54.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.8	21.8
20811			残疾人事业		2093.4	36.2	2057.2
2081101			行政运行		36.2	36.2
2081102			一般行政管理事务		35.8		35.8
2081104			残疾人康复		346.8		346.8
2081105			残疾人就业		105.9		105.9
2081107			残疾人生活和护理补贴		14.9		14.9
2081199			其他残疾人事业支出		1553.8		1553.8
20899			其他社会保障和就业支出		15.1	0.3	14.9
2089999			其他社会保障和就业支出		15.1	0.3	14.9
210			卫生健康支出		34.1	34.1
21011			行政事业单位医疗		34.1	34.1
2101101			行政单位医疗		14.1	14.1
2101103			公务员医疗补助		20.0	20.0
221			住房保障支出		46.3	46.3
22102			住房改革支出		46.3	46.3
2210201			住房公积金		40.0	40.0
2210202			提租补贴		6.4	6.4
229			其他支出		36.0		36.0
22960			彩票公益金安排的支出		36.0		36.0
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.0		36.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	_决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2759	一、一般公共服务支出	33	443	443
二、政府性基金预算财政拨款	2	36	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2235	2235
	9		九、卫生健康支出	41	34	34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46	46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	36		36
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2795	本年支出合计	59	2795	2759	36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2795	总计	64	2795	2759	36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情7行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	₁	₂	₃
类	款	项	合计	2758.7	686.6	2072.1
201			一般公共服务支出	442.9	442.9
20101			人大事务	182.2	182.2
2010101			行政运行	182.2	182.2
20129			群众团体事务	260.7	260.7
2012901			行政运行	173.2	173.2
2012950			事业运行	23.6	23.6
2012999			其他群众团体事务支出	63.9	63.9
208			社会保障和就业支出	2235.4	163.3	2072.1
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.6	3.6
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.6	3.6
20805			行政事业单位养老支出	123.2	123.2
2080501			行政单位离退休	47.3	47.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8
20811			残疾人事业	2093.4	36.2	2057.2
2081101			行政运行	36.2	36.2
2081102			一般行政管理事务	35.8		35.8
2081104			残疾人康复	346.8		346.8
2081105			残疾人就业	105.9		105.9
2081107			残疾人生活和护理补贴	14.9		14.9
2081199			其他残疾人事业支出	1553.8		1553.8
20899			其他社会保障和就业支出	15.1	0.3	14.9
2089999			其他社会保障和就业支出	15.1	0.3	14.9
210			卫生健康支出	34.1	34.1
21011			行政事业单位医疗	34.1	34.1
2101101			行政单位医疗	14.1	14.1
2101103			公务员医疗补助	20.0	20.0
221			住房保障支出	46.3	46.3
22102			住房改革支出	46.3	46.3
2210201			住房公积金	40.0	40.0
2210202			提租补贴	6.4	6.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
₃₀₁	工资福利支出	595	₃₀₂	商品和服务支出	45	₃₁₀	资本性支出
₃₀₁₀₁	基本工资	68	₃₀₂₀₁	办公费	3	₃₁₀₀₂	办公设备购置
₃₀₁₀₂	津贴补贴	48	₃₀₂₀₂	印刷费		₃₁₀₀₃	专用设备购置
₃₀₁₀₃	_奖金	150	₃₀₂₀₃	_咨询费		₃₁₀₀₇	信息网络及软件购置更新
₃₀₁₀₆	伙食补助费	3	₃₀₂₀₄	手续费		₃₁₀₁₃	公务用车购置
30107	绩效工资	20	30205	水费	1	31021	文物和陈列品购置
30108	机关事业单位基本_{养老保险缴费}	87	30206	电费	6	31022	无形资产购置
₃₀₁₀₉	职业年金缴费	29	₃₀₂₀₇	邮电费	1	₃₁₀₉₉	其他资本性支出
30110	^{职工基本医疗保险}_缴费	87	30208	取暖费
30111	^{公务员医疗补助缴}_费		30209	物业管理费
³⁰¹¹²	其他社会保障缴费		³⁰²¹¹	差旅费
30113	住房公积金	103	30212	^{因公出国（境）}_费用
₃₀₁₁₄	医疗费		₃₀₂₁₃	维修（护）费
₃₀₁₉₉	_{其他工资福利支出}		₃₀₂₁₄	_租赁费
₃₀₃	对个人和家庭的补助	47	₃₀₂₁₅	会议费
₃₀₃₀₁	离休费		₃₀₂₁₆	培训费
30302	退休费	47	30217	公务接待费
₃₀₃₀₃	退职（役）费		₃₀₂₁₈	专用材料费
₃₀₃₀₄	抚恤金		₃₀₂₂₄	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
₃₀₃₀₆	救济费		₃₀₂₂₆	劳务费
₃₀₃₀₇	医疗费补助		₃₀₂₂₇	委托业务费	25
₃₀₃₀₈	助学金		30228	工会经费	7
₃₀₃₀₉	奖励金		₃₀₂₂₉	福利费	2
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维_护费
₃₀₃₁₁	代缴社会保险费		₃₀₂₃₉	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭_的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务_支出
人员经费合计		642	公用经费合计					45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	_本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	_栏次	₁	₂	₃	₄	₅	₆
类	款	项	_合计		36	36		36
229			其他支出		36	36		36
22960			彩票公益金安排的支出		36	36		36
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		36	36		36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	_栏次		₁		₂		₃
			_合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年基本支出0万元，本年项目支出0万元。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11	12
0.19				0.19			0.19						0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2795万元，支出总计2795万元。与2022年相比收入总计增加96万元，上涨3.5%，支出总计增加96万元，上涨3.5%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2795万元。其中：财政拨款收入2795万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2795万元。其中：基本支出687万元，占本年支出25%；项目支出2108万元，占本年支出75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2795万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加118万元，上涨4.4%万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2795万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增加121万元，上涨4.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2795万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出443万元，占16%；社会保障和就业支出2235万元，占80%；卫生健康支出34万元，占1%；住房保障支出46万元，占2%；其他支出36万元，占1%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486万元，支出决算为2759万元，完成年初预算的188%。其中：基本支出

687万元，项目支出2072万元。项目支出主要用于：

（1）残疾人工作经费60万元，用于残疾人就业、在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”及残疾人惠残综合管理系统及微信公众号维护服务经费。

（2）残疾人就业培训扶贫440万元：扶持农村残疾人发展种养殖业35万元，为进一步推动我市农村残疾人发展种养殖生产，提高和改善农村残疾人的生活水平和生产条件，以促进农村残疾人家庭增收为核心，以改善农村残疾人生产生活条件为重点，通过扶持农村贫困残疾人家庭发展种养殖生产，力争提高农村贫困残疾人家庭人均可支配收入，实现贫困残疾人与全市人民共同迈入小康，贫困残疾人种养殖户按户均5000元标准给予一次性资金扶持，所需资金由市级残疾人就业保障金列支，并要求对扶持对象组织开展免费农村实用技术培训，组织农业技术人员包户技术指导等；残疾人创业扶持4万元，通过实施“双百工程”，扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业，提升残疾人创业能力，促进残疾人生产增收，改善和提高残疾人生活水平，通过残保金资助，在农村扶持1200户残疾人创办农家店，成为农家小店主，在集镇扶持1200名残疾人开展创业项目，成为集镇小老板，每年要求实现扶持农家小店主和集镇小老板各400人（户）为目标；残疾灵活就业补贴150万元；残疾人就业援助岗220万元；农村残疾人实用技术培训25万元；残疾人惠残综合管理系统及微信公众号维护服务6万元。

（3）其他残疾人项目资金118万元，残疾人购买意外伤害综合保险款60万元，残疾人两节慰问20万，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作22万元，超比例安置奖励1万元，残疾人协会经费5万元，专门协会是依据《中国残疾人联合会章程》和各专门协会章程规定、按照残疾类别设立、在残联领导下的残疾人组织，是残联组织的主体协会，是加快推进我国残疾人小康进程和促进残疾人“平等.参与.共享”目标实现的重要力量；残疾人志愿服务活动10万元。

（4）康复经费480万元，用于0-14岁残疾儿童专业康复训练，是为千名耳聋、智障、孤独症、脑瘫、肢体残疾等儿童提供专业康复训练的补贴，也是为民办实事项目，符合条件的各类残疾儿童补贴最高标准，耳聋14000元/年，智障12000元/年，孤独症20000元/年，脑瘫20000元/年，肢体残疾儿童6000/年；贫困精神残疾人住院补贴；家庭康复服务60人，听障辅具适配40人，肢障辅具适配20人，视觉障碍定向行动和社会适应能力训练，小型辅具配发100件，残疾人辅具器具展示中心。低保家庭精神残疾人服药补贴288万元，是为认真落实2012年市政府10件实事，进一步完善我市低保家庭精神残疾人服药补贴的政策，鼓励和督导精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复，经研究，决定从2012年1月起，全市执行低保家庭精神残疾人服药补贴办法，每张服药补贴卡每月补贴150元（含原发放的每月100元定额补贴），全年共1800元。

（5）基层残疾人文体文化活动经费20万元，用于残疾人文体体育经费20万元。

（6）残疾人交通、信息补贴171万元，用于残疾人联络员补贴68.88万元，联络员分别在社区对每个残疾人进行登记，编写情况表格，帮助残疾人解决出现实际的困难和问题，创造就业机会，帮助和鼓励残疾人再就业，为上级管理部门出谋划策，为残疾人谋利益，让残疾人生活幸福；残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴2.62万元；残疾人一次性驾照补贴0.5万元；低保残疾人乘车卡50万元；残疾人听力言语信息补贴42万元；乘车卡年审机维护费0.1万元；残疾人免费乘车卡工本费10万元。

（7）残疾人托底保障专项经费140万元，主要用于丧失劳动能力残疾人医保140万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为443万元，支出决算为443万元，完成初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为962万元，支出决算为2235万元，完成初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成初预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成初预算的100%。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023度一般公共预算财政拨款基本支出687万元，其中，人员经费642万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费45万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36万元，本年支出36万元，年末结转和结余0万元。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

(2)公务用车运行费0.19万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，无接待对象。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023年度99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会机关运行经费支出45 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与年初预算数持平。(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会政府采购支出总额 670万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出280万元、政府采购服务支出290万元。授予中小企业合同金额670万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会共有车辆1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0 辆，主要负责人用车0 辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人专用车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金877.26万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2794.69万元，从评价情况来看，从评价情况来看，综合单位系列评审材料，结合现场访谈，我们认为，区残联2023年整体支出目标基本实现。但是，项目支出仍然存在执行率不高、项目完成及时性不足等需要进一步改进和完善的地方。

经评价，区残联整体支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效目标明确，过程管理实施有序，全区残疾人事业持续良好发展，部门整体预算投入、产出和效益取得良好成效。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1.残疾人服务中心运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.83万元，执行数为50.67万元，完成预算的68.64%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率，指项目实施项目资金使用情况，用以反映和考核项目产出资金使用的实现程度。预算金额73.82万元支出金额50.67万元，完成率68.64%，完成全年目标。

②质量指标

办公用品等合规率，指项目实施应验收与实际验收合格比率。年初目标值100%，办公用品经验收合格入库，完成率100%。

③时效指标

及时完成补贴下发任务，是指项目计划完成时间与实际完成时间情况，用以反映和考核项目任务下发及完成的及时性程度，年初目标值2023年12月31，实际已于2023年12月31日完成。

（2）效益指标完成情况分析

①生态环境

项目实施后，本年度对办公区域进行改造升级，定期对电梯进行维修维护，为职工营造整洁、优美、和谐的办公环境。

②社会效益

项目实施后，扎实做好后勤保障服务，严把办公用品采购关，定期对各项设施、设备进行维修维护。保障机关工作正常运转，使各项工作更加规范、务实、高效、有序。

③可持续影响

项目实施具有可持续影响，是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目政策、经费、人员均有保障，为残疾事业发展提供保障。

（3）满意度指标完成情况分析

职工满意度，指的是该项目实施后服务对象满意度。本年度对办公区域进行改造，提供清洁、安静、舒适的办公场所和设备。加强后勤服务工作精细化、人性化水平，提升职工满意度。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年度目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

下一步改进措施：

一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

二是与预算安排相结合情况，规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。

2.康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为573万元，执行数为561.51万元，完成预算的97.99%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率≤100%，年初预算573.00万元，支出数561.51万元，资金使用率97.99%。

残疾人康复救助补贴人次，年初目标值1100人次，实际本年度完成1400人次。

有需求的残疾人辅具适配人数，年初目标值14人，完成有需求的儿童辅具适配661人。

残疾人农村实用技术培训人数，年初目标值140人，实际完成120人，偏差原因主要是本年度参与技术培训人数减少。

残疾人补助补贴应补尽补，年初目标值100%，本年度完善各项补贴制度，做到残疾人各项补助应补尽补，完成本年目标。

推荐残疾人上岗就业人数，年初目标值50人，帮助60名残疾人实现就业。

残疾儿童康复救助家庭生活补助，年初目标值100人，实际完成131人。

②质量指标

补贴到位率，年初目标值100%，年初预算批复573.00万元，实际到位573.00万元，到位率100%。

③时效指标

及时完成补贴下发任务，各项补贴政策均于12月31日前完成。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益

残疾人精准康复服务率，年初目标值95%，实际完成95%，完成全年目标。

有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率85%，完成有需求的儿童辅具适配104人适配率100%。完成成人辅具适配661人，适配率97.24%。

（3）满意度指标完成情况分析

残联帮扶对象对项目的满意度，本年度未发生残疾人上访事件。年初目标值90%，残疾人及家属满意度达90%。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。绩效目标值偏低。如残疾儿童康复救助家庭生活补助100人，实际完成131人。有需求的残疾人辅具适配14人，实际完成661人。项目管理过程有待加强。通过查阅项目相关资料发现，合同管理不规范，项目单位部分存档项目合同签约日期处留白。如“2023年6月30日21号凭证”。绩效目标设置进一步细化、量化。项目申报虽设置绩效目标，存在部分指标重复且指向不够明确。建议单位依据政策和财政支出范围、效果紧密相关，与部门职责及其事业发展规划相关，体现主要产出和核心效果，并应细化、量化、可衡量且具有明确的评价标准。

下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，加强预算绩效目标管理。据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。二是与预算安排相结合情况，将本次绩效自评结果，作为编制下一年预算依据。明确预算编制的任务重点，强化零基预算理念运用，提高年初预算到位率，加大各类资金统筹力度，加强项目库建设和清理盘活存量资金，科学编制绩效目标，压紧压实预算编制责任。

3.残疾人就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为564.35万元，执行数为548.71万元，完成预算的97.23%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

工资及社保发放完成率，指项目计划发放工资数与实际发放比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值100%，实际完成100%，完成全年目标。

②质量指标

福利费发放合规率，指项目实施发放福利费规范性。年初目标值100%，完成率100%。

③时效指标

工资发放，是指项目完成的情况，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，每月按时准确发放。

④成本指标

资金使用率，是指项目使用率，用以反映和考核项目资金使用程序，年初目标值≤100%，实际完成97.23%。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益

保障残疾人服务正常运转。项目实施后，项目经费是保障了残疾人服务正常运转的基础和保障，为残疾人提供更好的服务，推动残疾人事业的发展。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度，指的是该项目实施后服务对象满意度。残疾人对政策知晓率高，生活得到保障，残疾人对政策及服务满意度高。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。绩效指标设置不合理不全面。年初绩效指标设置未能充分体现年度重点工作以及预算资金重点投向，容易导致项目产出指向不明确，无法衡量预算资金的使用效率。

下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，梳理项目内容，合理设置绩效指标。在年度预算申报时，紧贴年度工作计划和要点，科学合理制定年度绩效考核指标，尽可能量化考核指标值；年度预算调整时，结合预算调整内容完善考核指标设置。二是与预算安排相结合情况，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，结合工作实际科学设置绩效指标体系，对绩效指标实行动态管理，对于年中调整预算资金，及时设置相应的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

其他助残项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.92万元，执行数为53.04万元，完成预算的54.17%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率，年初预算97.92万元，支出53.04万元，使用率54.17%。偏差原因主要是因为部分项目经费未达付款条件。

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人数，年初目标值13325人次，实际完成13325人次。

开展残疾人志愿服务活动，年初目标值≥90%，实际本年度开展志愿服务活动5次，完成率100%。

两节慰问残疾人完成率，年初目标值100%，两节慰问残疾人708人，完成率100%。

购买残疾人意外伤害保险完成率，年初目标值100%，实际于1月份为残疾人购买，完成率100%。

②质量指标

残联活动有效率。年初目标值100%，开展两节慰问及儿童等慰问活动，完成率100%。

补贴对象合规率。年初目标值100%，各项补贴均按照相关政策进行补贴，完成率100%。

③时效指标

项目完成时间，年初目标值2023年12月31日前，项目于2024年1月31日完成。

④成本指标

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用，年初目标值15元/人，实际支出按照15元/人。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益

本年度未发生非法赴市、赴省、赴京上访事件。

项目实施后，定期安排残疾人援助岗上门了解残疾人困难，让残疾人不出家门就可以解决问题。2023年残疾人群体保持稳定，提高社会认可度。

②可持续影响

残疾人群体保持稳定，提高社会认可度。各项政策实施后对于受助残疾人各项生活工作得到了改善、提高残疾人融入社会程度。项目具有可持续性。

（3）满意度指标完成情况分析

残联帮扶对象对项目的满意度，残疾人及家属积极参与，对各项活动满意度达90%。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。预算执行率有待提高。项目资金使用率54.17%，偏差原因主要是部分项目尚未支付。

下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，加强项目动态监控管理，应定期对项目进度进行实时监控，通过定期监控，可以及时了解项目的实际进展情况，包括已完成的工作、未完成的工作以及潜在的延误或超支风险。并及时发现问题并采取相应措施，从而确保项目能够按计划顺利进行。二是与预算安排相结合情况本次评价结果作为下次编制预算依据。为预算编制提供更准确、全面的信息，帮助决策者更好地预测未来的收支情况。绩效评价结果为预算编制提供反馈和建议，帮助改进预算管理和提高资金使用效率。

5.基层残疾人文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率≤100%，预算资金20万，实际支出19.93万元，使用率99.65%，完成全年目标。

开展残疾人文体活动次数。年初目标值3场，实际完成三八、残疾人智协活动、99贵宾会(中国)官方网站聋协和盲协“学跟听”专项活动、“六一”儿童节、残疾人艺术作品展与文体表演活动端午节关心我的残疾人邻居活动、参加2023趣谷杯武汉市第十一届全民健身运动会合计5场。

残疾人档案归档完成率，年初目标值100%，本年度对于在籍残疾人档案进行归档，完成率100%。

到期换证和办理新证及重新评定人次，年初目标值2000人次，2023年度按照中国残联对残疾人证新规采购，并完成全区残疾人换证工作。

②质量指标

残疾人文体活动举办达标率，年初目标值100%，按照上级文件规定及时准确举办5场文体活动，实际完成率100%。

残疾人信息更新覆盖率，年初目标值100%，2023年工作人员通过入户走访、集中登记等方式对辖区残疾人基本信息进行采集。摸清残疾人的基本服务状况和需求，扩大了惠残政策的知晓率和受众面，为残疾人工作奠定了坚实的基础，完成全年目标。

③时效指标

资金拨付及时率，年初目标值100%，年初预算资金20万元，资金到位20万元，实际完成100%。

项目完成时间，年初目标值2023年12月31日，本年度残疾人文体活动工作及资金拨付均于2023年12月31日以前完成。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益

引导广大残疾人积极参与社会生活，99贵宾会(中国)官方网站残联开展各项文体活动，为了让智力残疾朋友能更好地融入社会、积极参与进来，根据残疾朋友的身体及年龄情况，专门设计了安全性高、趣味性强、简单易操作的按摩操、花开花落、抖乒乓球、蜈蚣竞走等趣味游戏项目。鼓励吸引残疾人朋友积极参与、全身心地投入各项游戏，充分展现了他们自强不息、勇于进取的精神风貌。提升残疾人的获得感和幸福感，激发他们参与社会活动的积极性。

②可持续影响

项目实施具有可持续影响，加强残疾工作，使残疾人融入社会、自强自立，更有尊严地生活，是残疾人工作的主要目标。省、市、区制定并出台相应专项资金管理办法；各项政策实施后对于受助残疾人各项生活工作得到了改善、提高残疾人融入社会程度。项目具有可持续性。

（3）满意度指标完成情况分析

被补贴对象满意度，项目实施后，丰富99贵宾会(中国)官方网站残疾人的文化生活，残疾人及家属积极参与，对于举办各项文体活动比较满意，满意度达90%。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。本年度完成绩效目标。

下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容（1）面向基层：多数残疾人生活在基层单位，如农村、城市街道等。因此，应面向这些基层单位开展残疾人文体活动，使更多的残疾人能够参与进来。（2）融入社会公共文化生活：残疾人的文化生活是整个社会文化生活的一部分，应尽可能地融入社会公共文化生活。大众文化传播媒体有责任反映、宣传和关注残疾人的生活，要积极创造条件，使社会公共文化设施也能为残疾人提供服务。（3）加大宣传力度：为了吸引更多的残疾人参与文体活动，应加大宣传力度，让更多的人了解残疾人文体活动的意义和价值。可以通过各种渠道，如媒体、社交网络等，宣传残疾人文体活动的相关信息，增强残疾人的参与意识和积极性。

二是与预算安排相结合情况编制预算时，预算单位需要以项目为单位申报预算，并申报绩效目标。预算的分配不仅要考虑项目的需求，还要考虑项目的预期绩效。通过预算管理一体化系统，可以实现流程控制和审核留痕，确保预算编制、审核、批复和公开都与绩效目标同步。通过强化预算绩效的管理，可以更加科学、合理地分配预算资金，提高预算资金的使用效益，为社会提供更多、更好的公共产品和服务。

6.残疾人托底保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为629.71万元，执行数为530.76万元，完成预算的84.29%。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

残疾人托养服务，指项目实施单位通过购买第三方服务实际托养残疾人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值30人次，实际完成30人次，完成全年目标。

一户（双）多残低保家庭补贴，指的项目实施实际补贴人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值130人，实际完成136人。

残疾人驾照补贴，指的项目实施实际发放补贴数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值5人，实际完成7人。

听力、言语残疾人补贴人数，指的项目实施听力、言语补贴情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值1200个人，实际补贴1230人。

居家服务人数，指项目实施残疾人居家托养情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值30人，实际完成30人。

购买残疾人意外伤害及补充医疗保险人数，指项目实施为残疾人购买保险情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值1.3万人，实际为全区1.3万持证残疾人购买意外伤害及补充医疗保险。

②质量指标

残疾人保险覆盖率，指项目实施残疾人购买意外伤害险覆盖情况。年初目标值100%，为所有持证残疾人购买了群体意外伤害及补充医疗保险，完成率100%。

③时效指标

保险购买完成及时率，是指项目完成情况，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，年初目标值100%，分别于2023年11月28日、12月18日完成购买。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

减轻补贴对象家庭经济负担，指的是项目实施后，由区残联为残疾人购买医疗保险、承担乘车免费、居家托养等各项费用，为残疾人及其家庭减轻家庭经济负担。

②社会效益

改善残疾人生活质量，指的是项目实施后为残疾人生活提供保障。为残疾人衣食住行、业教保医等方面的急难愁盼问题，推动残疾人社会保障制度和关爱服务体系日趋完善，残疾人各项救助补贴标准逐年提高，生活质量明显改善，迈入更高水平小康生活。

（3）满意度指标完成情况分析

被补贴对象满意度，指的是该项目实施后服务对象满意度。残疾人对政策知晓率高，生活得到保障，残疾人对政策及服务满意度高。

发现的问题及原因：列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。及时支付余款，做好来年预算。在年底申报预算时，根据历年经验、人员实际配置和预计薪酬等，准确测算项目预算数。同时将合同约定的付款时间形成工作备忘，按照节点及时支付费用。梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容，提高预算编制水平，加大预算编制审核力度，确保绩效目标申报表的完整性、准确性。总结往年项目资金使用情况和项目实施效果，合理分配项目资金，预算执行过程中如有预算额度剩余，应执行预算调整程序调减项目预算。严格按照项目实施内容和资金性质进行准确列支，杜绝随意改变预算资金的使用范围等行为发生，确保财政资金使用合规，提高预算执行真实性，落实财政过紧日子要求。二是与预算安排相结合情况本次绩效自评结果作为下次编制预算基础，预算申报或预算调整时，将根据人员实际配置、薪酬，结合工作计划安排，更加准确地测算项目资金额。本项目绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《99贵宾会(中国)官方网站财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(蔡财〔2020〕8号)，公开《2023年度xx项目自评表》或《2023年度xx项目自评结果(摘要版)》)

（四）绩效自评结果应用情况(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

大力推进残疾人精准康复服务和辅具适配。
推进落实残疾人创业就业扶持。
落实残疾人精准扶贫任务。
加大残疾人事业宣传力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力推进残疾人精准康复服务和辅具适配	落实残疾儿童康复救助制度，为174名本区户籍的0-14岁儿童提供康复训练补贴，补贴金额2426288元；为129名0-6岁残疾儿童康复救助家庭提供生活补助，补助金额540000元；使用资金392517元，完成有需求的儿童辅具适配104人，适配率100%；使用资金604259元,完成成人辅具适配661人，适配率97.24%；使用资金87700元，完成肢体残疾人社区康复61人，家庭康复服务74人，视觉障碍定向行动训练10人，共计145人。开展康复、辅具知识及残疾预防等宣传活动6次；发放低保家庭精神残疾人服药补贴13996人次，金额2519400元。	已完成
2	推进落实残疾人创业就业扶持	为20名残疾人发放自主创业补贴20万元（其中2名省级）；发放企业超比例安置残疾人奖励4.2万元、企业安置岗位补贴0.3万元；帮助60名残疾人实现就业，为120名残疾人提供职业技能培训；发放60人共30万元农业生产补贴；积极组织我区残疾人参加全市残疾人职业技能竞赛，并在海报设计项目取得第一名的好成绩。帮助每一位有条件的残疾人实现就业创业梦想，千方百计让广大残疾人安居乐业。	已完成
3	落实残疾人精准扶贫任务	严格执行扶贫救助政策，为60名残疾学生和特困残疾人家庭子女发放学费补助26.5万元；为136名一户（双）多残低保家庭发放护理补贴13.72万元；为189名残疾人发放灵活就业残疾人社保补贴60.26万元；为140名重度残疾人提供居家服务，费用共计109万元；为30名智力残疾人提供托养服务，费用共计81万元；为全区1.3万持证残疾人购买意外伤害及补充医疗保险，共计244.4万元；密切联系协调相关部门，及时核定丧失劳动能力的残疾人购买下一年度居民医疗保险。通过政策支持、制度保障等手段，加大残疾儿童康复救助、残疾儿童义务教育、重度残疾人照护服务、残疾人贫困家庭救助、智力残疾人和精神残疾人家庭支持工作力度。	已完成
4	加大残疾人事业宣传力度	大力报道我区社会扶残助残活动，宣传和推荐优秀残疾人典型5人，营造关注残疾人工作氛围，及时向市残联、区文明办、99贵宾会新闻等媒体报送信息60余篇次。	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度99贵宾会(中国)官方网站残疾人联合会整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

附件:

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